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Órgão
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62201 - AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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113214 - ANAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113214 - ANAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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113214 - ANAC
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.945.337/0001-60 - AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A
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Processo
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00058.041521/2022-75
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESMONTAGEM DE PARTES DE UM PROTÓTIPO DE AERONAVE DO MODELO PHENOM 100, COMO ASAS, TREM DE POUSO E OUTROS COMPONENTES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA SEREM TRANSPORTADOS EM UM CAMINHÃO, SERVIÇO DE MONTAGEM DE AERONAVE EM UM PEDESTAL, E SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE CARGA DAS PARTES DA AERONAVE DESMONTADA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2023
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Vig. Fim
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24/07/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 156.964,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 156.964,55
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Valor Acumulado
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R$ 156.964,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/03/2023
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00009/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00058.041521/2022-75
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24/03/2023
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24/07/2023
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156.964,55
|
1
|
156.964,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113214
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2023NE000250
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30ATCA23009 - CONTRATO 09/2023 - AMBIPAR FLYONE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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156.964,55
|
0,00
|
0,00
|
156.964,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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347
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2023-07-28
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00058.041521/2022-75
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2023-08-01
|
156964.55
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2023-10-24
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7848.27
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE AERONAVE
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1
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156964.55
|
156964.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.602.891-**
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HUGO FERNANDO VIEIRA GONCALVES
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Gestor
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***.348.778-**
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CARLOS HIROAKI OBA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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