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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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00018/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.087.315/0001-83 - AAVA LOCACOES E TRANSPORTES LTDA
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Processo
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64000.040679/2022-76
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE POR MEIO DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DE MILITARES DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS (AMAN).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2023
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Vig. Fim
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03/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 675.692,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 675.692,50
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Valor Acumulado
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R$ 675.692,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/03/2023
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00004/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.040679/2022-76
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03/03/2023
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03/03/2024
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675.692,50
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1
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675.692,50
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17/10/2026
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00004/2023
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Termo de Encerramento
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03/03/2023
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03/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160249
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2023NE003345
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C1ENMILOUTR - OUTROS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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1.300,00
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0,00
|
0,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160249
|
2023NE000382
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I3FPPREDEGE - DESPESAS GERAIS DAS UGE - GESTAO EME.
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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9.612,00
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0,00
|
0,00
|
9.612,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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230
|
1300
|
299000.0000
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|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDOR - OUTRAS NECESSIDADES
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42325
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8.9
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376692.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.170.401-**
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FABIO REIS PINHEIRO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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