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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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787000 - COM7DN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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787000 - COM7DN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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787000 - COM7DN
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.119.118/0001-94 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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62055.003597/2022-80
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Objeto
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EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/03/2023
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Vig. Fim
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19/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 547.041,96
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 547.041,96
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/03/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.003597/2022-80
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21/03/2023
|
19/12/2023
|
547.041,96
|
1
|
547.041,96
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
787000
|
2023NE000566
|
G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.491,78
|
0,00
|
0,00
|
4.491,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787000
|
2023NE001174
|
G471MN701B4 - MANUTENCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787000
|
2023NE002541
|
Z4C3SLA01B4 - SOBRAS LICITAS DO MUNICIAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.546,49
|
25.546,49
|
0,00
|
0,00
|
24.052,02
|
0,00
|
0,00
|
24.052,02
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AROMATIZANTE AMBIENTAL
|
1744
|
5.04
|
8789.7600
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5040
|
1.47
|
7408.8000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
10240
|
1.97
|
20172.8000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
3100
|
6.22
|
19282.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
10310
|
5.09
|
52477.9000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
3883
|
1.27
|
4931.4100
|
|
Material
|
DESODORANTE / AROMATIZANTE DE AMBIENTE
|
3238
|
7.74
|
25062.1200
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
5150
|
2.96
|
15244.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
10980
|
1.31
|
14383.8000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
12120
|
0.45
|
5454.0000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
2130
|
2.89
|
6155.7000
|
|
Material
|
LIMPA-VIDRO
|
4800
|
2.16
|
10368.0000
|
|
Material
|
LUSTRADOR MÓVEIS
|
1510
|
3.33
|
5028.3000
|
|
Material
|
LUVA DE PROTEÇÃO
|
3632
|
2.8
|
10169.6000
|
|
Material
|
ÓLEO DE PEROBA
|
1275
|
7.84
|
9996.0000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
8640
|
1.91
|
16502.4000
|
|
Material
|
PASTA LIMPEZA
|
1476
|
2.93
|
4324.6800
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
5030
|
10
|
50300.0000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
2800
|
7
|
19600.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
2990
|
3.74
|
11182.6000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
2208
|
13.32
|
29410.5600
|
|
Material
|
REMOVEDOR FERRUGEM
|
1050
|
5.28
|
5544.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
10300
|
4.94
|
50882.0000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1518
|
84.51
|
128286.1800
|
|
Material
|
TOUCA
|
1040
|
6.11
|
6354.4000
|
|
Material
|
MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL
|
1010
|
7.46
|
7534.6000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
545
|
4.03
|
2196.3500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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