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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.513.552/0001-57 - L. H. C. SOARES LTDA
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Processo
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23115.029081/2022-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), CAMPUS IMPERATRIZ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2023
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Vig. Fim
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27/03/2025
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Valor Global
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R$ 903.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 903.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.768.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.029081/2022-51
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27/03/2023
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27/03/2024
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864.700,00
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1
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864.700,00
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18/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2024 A 27/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 10/2023– SICON EM 4,5% (QUATRO VÍRGULA CINCO POR CENTO), CONFORME O ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2023 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 10/2023 – SICON.
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27/03/2024
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27/03/2025
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903.700,00
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1
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903.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2023NE000428
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MECIMG23CIN - CCIM - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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370.000,00
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44.288,80
|
0,00
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325.711,20
|
44.288,80
|
2.758,10
|
2.758,10
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41.530,70
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
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40000
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18.07
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722800.0000
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
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10000
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18.09
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180900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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