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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.513.552/0001-57 - L. H. C. SOARES LTDA
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Processo
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23115.029081/2022-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS INSTALAÇÕES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA), CAMPUS IMPERATRIZ
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2023
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Vig. Fim
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27/03/2025
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Valor Global
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R$ 903.700,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 903.700,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.768.400,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2023
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00010/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.029081/2022-51
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27/03/2023
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27/03/2024
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864.700,00
|
1
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864.700,00
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18/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2024 A 27/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
1.1.2. REAJUSTAR O CONTRATO Nº 10/2023– SICON EM 4,5% (QUATRO VÍRGULA CINCO POR CENTO), CONFORME O ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA (IBGE), REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO 2023 A JANEIRO DE 2024, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 10/2023 – SICON.
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27/03/2024
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27/03/2025
|
903.700,00
|
1
|
903.700,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2023NE000428
|
MECIMG23CIN - CCIM - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
370.000,00
|
44.288,80
|
0,00
|
325.711,20
|
44.288,80
|
2.758,10
|
2.758,10
|
41.530,70
|
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154041
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2024NE000875
|
MECIMG23CIN - CCIM - GESTAO ADMINISTRATIVA - ENSINO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
280.000,00
|
152.016,47
|
7.487,04
|
120.496,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.000.004
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2025-02-03
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23115.029081/2022-51
|
2025-02-04
|
60314.34
|
|
000.006
|
2025-03-12
|
23115.029081/2022-51
|
2025-03-24
|
72993.30
|
|
007
|
2025-04-16
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23115.029081/2022-51
|
2025-04-22
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974.45
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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40000
|
18.07
|
722800.0000
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
10000
|
18.09
|
180900.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.161.845-**
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DANILO FRANCISCO CORRÊA LOPES
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Gestor
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|
***.962.063-**
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AGNALDO DA SILVA GUIMARÃES FILHO
|
Gestor Substituto
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|
***.230.513-**
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LAURA ANTONIETA ARAÚJO SOARES MARQUES
|
Fiscal Técnico
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|
***.531.173-**
|
LUCIANA MOREIRA DE ARAÚJO
|
Fiscal Técnico Substituto
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|
***.470.523-**
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ANNE KARYNNE DA SILVA BARBOSA
|
Fiscal Setorial
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|
***.212.973-**
|
RAIMUNDA PAULA SILVA SOUSA
|
Fiscal Setorial Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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