|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00136/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00425/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
88.849.773/0001-98 - STE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA SA
|
|
Processo
|
50610.006859/2021-55
|
|
Objeto
|
GESTÃO AMBIENTAL, ABRANGENDO A SUPERVISÃO AMBIENTAL, A IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS AMBIENTAIS E O GERENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO PARA CONSTRUÇÃO E OPERAÇÃO DA PONTE SOBRE O DELTA DO JACUÍ, TRECHO BR-116/290/RS, ENTRE PORTO ALEGRE E ELDORADO DO SUL, NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
|
|
Informações Complementares
|
CONSÓRCIO STE/MAGNA/ENECON - DELTA DO JACUÍ.
|
|
Vig. Início
|
27/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
10/03/2027
|
|
Valor Global
|
R$ 14.267.831,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 14.267.831,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 369.406.638,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/03/2023
|
00136/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00136/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.006859/2021-55
|
27/03/2023
|
10/03/2026
|
11.471.471,51
|
1
|
11.471.471,51
|
|
03/12/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS NO VALOR DE R$ 2.594.286,24 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), ASSIM COMO A SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DE VALOR DE R$ 2.830.845,23 (DOIS MILHÕES, OITOCENTOS E TRINTA MIL OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS), PASSANDO O VALOR DO CONTRATO PARA 11.234.912,09 (ONZE MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO MIL NOVECENTOS E DOZE REAIS E NOVE CENTAVOS).
|
03/12/2024
|
10/03/2026
|
11.234.912,09
|
1
|
11.234.912,09
|
|
11/07/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00136/2023 TEM POR OBJETO A DISSOLUÇÃO DO CONSÓRCIO STE/MAGNA/ENECON - DELTA DO JACUÍ, COM A RETIRADA DA EMPRESA ENECON ENGENHARIA LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO DE ENECON S.A – ENGENHEIROS E ECONOMISTAS CONSULTORES), FICANDO A PARTICIPAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DO CONSÓRCIO COM OS SEGUINTES PERCENTUAIS: 65% (SESSENTA E CINCO POR CENTO) À EMPRESA STE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA S.A. (LÍDER) E 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) À EMPRESA MAGNA ENGENHARIA LTDA.
|
11/07/2025
|
10/03/2026
|
11.234.912,09
|
1
|
11.234.912,09
|
|
26/09/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, COM ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVOS NO VALOR DE R$ 3.681.170,47 (TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL CENTO E SETENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), A SUPRESSÃO DE QUANTITATIVOS DE VALOR DE R$ 648.251,56 (SEISCENTOS E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS) E A RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO 2º TERMO ADITIVO.
|
26/09/2025
|
10/03/2027
|
14.267.831,00
|
1
|
14.267.831,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393012
|
2023NE000101
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
5.630.168,31
|
4.464.991,75
|
0,00
|
1.165.176,56
|
4.464.991,75
|
4.025.453,22
|
4.044.591,18
|
420.400,57
|
|
393003
|
2023NE002367
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001065
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
139.831,69
|
0,00
|
0,00
|
139.831,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002732
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2025NE000099
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2025NE000100
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.800.000,00
|
655.216,26
|
176.972,82
|
1.967.810,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393012
|
2025NE000108
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
500.000,00
|
500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002109
|
MT01132 - CONST. 2ª PONTE NO RIO GUAIBA-BRS 116/290/RS
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
1.600.000,00
|
0,00
|
44.492,98
|
1.555.507,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2026NE002784
|
MT00659 - TED 545/2020 DNIT
|
449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
|
2.000.064,55
|
1.196.703,37
|
46.819,32
|
756.541,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
616
|
2026-07-20
|
50610.003660/2026-80
|
2026-07-22
|
173404.93
|
|
23794
|
2026-07-21
|
50610.003660/2026-80
|
2026-07-22
|
322037.72
|
|
631
|
2026-08-04
|
50610.004295/2026-21
|
2026-08-05
|
164788.85
|
|
23835
|
2026-08-04
|
50610.004295/2026-21
|
2026-08-05
|
306036.44
|
|
2025/34
|
2025-01-23
|
50610.006859/2021-55
|
2025-02-13
|
76345.80
|
|
2025/94
|
2025-02-21
|
50610.001158/2025-53
|
2025-02-25
|
88052.74
|
|
21772
|
2025-01-23
|
50610.006859/2021-55
|
2025-02-13
|
152691.59
|
|
2025/27
|
2025-01-23
|
50610.006859/2021-55
|
2025-02-13
|
76345.79
|
|
21865
|
2025-02-21
|
50610.001158/2025-53
|
2025-02-25
|
176105.48
|
|
2025/60
|
2025-02-21
|
50610.001158/2025-53
|
2025-02-25
|
88052.74
|
|
21924
|
2025-03-14
|
50610.006859/2021-55
|
2025-03-17
|
183101.15
|
|
2025/120
|
2025-03-13
|
50610.006859/2021-55
|
2025-03-17
|
91550.57
|
|
2025/93
|
2025-03-13
|
50610.006859/2021-55
|
2025-03-17
|
91550.57
|
|
2025/177
|
2025-04-14
|
50610.002474/2025-42
|
2025-04-17
|
91550.57
|
|
2025/122
|
2025-04-14
|
50610.002474/2025-42
|
2025-04-17
|
91550.57
|
|
22033
|
2025-04-15
|
50610.002474/2025-42
|
2025-04-17
|
183101.15
|
|
22150
|
2025-05-14
|
50610.003256/2025-25
|
2025-05-16
|
188764.39
|
|
2025/221
|
2025-05-14
|
50610.003256/2025-25
|
2025-05-16
|
94382.19
|
|
2025/170
|
2025-05-14
|
50610.003256/2025-25
|
2025-05-16
|
94382.19
|
|
22280
|
2025-06-30
|
50610.006859/2021-55
|
2025-09-10
|
196687.84
|
|
2025/220
|
2025-06-30
|
50610.006859/2021-55
|
2025-09-10
|
98343.92
|
|
2025/365
|
2025-06-30
|
50610.006859/2021-55
|
2025-09-10
|
98343.92
|
|
22572
|
2025-09-23
|
50610.006859/2021-55
|
2025-09-26
|
202960.36
|
|
2025/539
|
2025-09-23
|
50610.006859/2021-55
|
2025-09-26
|
101480.18
|
|
2025/332
|
2025-09-23
|
50610.006859/2021-55
|
2025-09-26
|
101480.18
|
|
2025/598
|
2025-10-22
|
50610.006859/2021-55
|
2025-10-31
|
31723.85
|
|
22693
|
2025-10-24
|
50610.006859/2021-55
|
2025-10-31
|
173212.20
|
|
2025/599
|
2025-10-22
|
50610.006859/2021-55
|
2025-10-31
|
93268.11
|
|
22696
|
2025-10-30
|
50610.006859/2021-55
|
2025-10-31
|
63447.68
|
|
2025/394
|
2025-10-27
|
50610.006859/2021-55
|
2025-10-31
|
31723.85
|
|
22733
|
2025-11-11
|
50610.006859/2021-55
|
2025-11-18
|
296565.39
|
|
17
|
2025-11-11
|
50610.006859/2021-55
|
2025-11-18
|
159689.05
|
|
22800
|
2025-11-24
|
50610.006859/2021-55
|
2025-11-25
|
296565.38
|
|
16
|
2025-11-11
|
50610.006859/2021-55
|
2025-11-18
|
168038.50
|
|
22732
|
2025-11-11
|
50610.006859/2021-55
|
2025-11-18
|
312071.50
|
|
82
|
2025-11-24
|
50610.006859/2021-55
|
2025-11-25
|
159689.05
|
|
148
|
2025-12-18
|
50610.006859/2021-55
|
2025-12-19
|
168038.49
|
|
22940
|
2025-12-18
|
50610.006859/2021-55
|
2025-12-19
|
312071.48
|
|
23025
|
2026-01-20
|
50610.006859/2021-55
|
2026-01-23
|
296565.37
|
|
213
|
2026-01-20
|
50610.006859/2021-55
|
2026-01-23
|
159689.05
|
|
261
|
2026-02-25
|
50610.006859/2021-55
|
2026-03-02
|
159689.04
|
|
23123
|
2026-02-13
|
50610.006859/2021-55
|
2026-03-02
|
296565.36
|
|
23189
|
2026-03-05
|
50610.001228/2026-54
|
2026-03-09
|
9471.10
|
|
290
|
2026-03-05
|
50610.001228/2026-54
|
2026-03-09
|
5099.82
|
|
23498
|
2026-05-18
|
50610.001341/2026-30
|
2026-05-20
|
322037.75
|
|
496
|
2026-05-18
|
50610.001341/2026-30
|
2026-05-20
|
173404.94
|
|
497
|
2026-05-18
|
50610.002030/2026-98
|
2026-05-23
|
164788.85
|
|
23515
|
2026-05-20
|
50610.002786/2026-37
|
2026-05-23
|
306036.43
|
|
23514
|
2026-05-20
|
50610.002030/2026-98
|
2026-05-23
|
306036.43
|
|
498
|
2026-05-18
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50610.002786/2026-37
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2026-05-23
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164788.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SUPERVISÃO / GERENCIAMENTO / FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO / OBRAS CIVIS
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1
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14267831
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14267831.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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