|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
787000 - COM7DN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
787000 - COM7DN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00004/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
787000 - COM7DN
|
|
Número da Compra
|
00021/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.491.610/0001-40 - PRIME IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
|
|
Processo
|
62055.003597/2020-80
|
|
Objeto
|
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, E MATERIAL DE COPA E COZINHA A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS E APOIADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
19/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 60.086,15
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.086,15
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/03/2023
|
00004/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.003597/2020-80
|
21/03/2023
|
19/12/2023
|
60.086,15
|
1
|
60.086,15
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
787000
|
2023NE000548
|
G471FC701L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
936,00
|
0,00
|
0,00
|
936,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
850
|
15
|
12750.0000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
757
|
6
|
4542.0000
|
|
Material
|
RODO
|
844
|
6.3
|
5317.2000
|
|
Material
|
SAPONÁCEO
|
1728
|
3.3
|
5702.4000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4120
|
1.39
|
5726.8000
|
|
Material
|
SUPORTE PARA FIBRA DE LIMPEZA
|
2615
|
8.55
|
22358.2500
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
1570
|
2.35
|
3689.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
