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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170058 - SRRF04
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170058 - SRRF04
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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170058 - SRRF04
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Número da Compra
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00005/2022
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Modalidade da Compra
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Tomada de Preços
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.116.138/0001-38 - REAL ENERGY LTDA
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Processo
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19615.720372/2022-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO 4º AO 7º E 10º PAVIMENTOS DO EMPRESARIAL CANON TRADE CENTER, LOCALIZADO NA AV. GOVERNADOR AGAMENON MAGALHÃES Nº 2297, BOA VISTA – RECIFE – PE, CEP: 50.050-29. ABRANGENDO: PONTOS ELÉTRICOS 220V E 127V, REDE LÓGICA, TROCA DE NOBREAKS, TROCA DE DIVISÓRIAS, FORRO, PISO E REFORMA GERAL DOS BANHEIROS. TAMBÉM SERÃO EXECUTADOS OS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO 4º AO 7º E DO 10º AO 13º PAVIMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2023
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Vig. Fim
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01/12/2024
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Valor Global
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R$ 1.855.371,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.855.371,10
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Valor Acumulado
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R$ 11.006.864,23
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2023
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00006/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19615.720372/2022-70
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27/03/2023
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01/09/2024
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1.762.579,41
|
1
|
1.762.579,41
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22/12/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PROMOVER ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DE ACRÉSCIMO DE 3,42% DO VALOR GLOBAL INICIAL ATUALUZADO
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22/12/2023
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01/09/2024
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1.822.800,42
|
1
|
1.822.800,42
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10/05/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR O CONTRATO A PARTIR DE 16/01/2024 EM 3,771694% DE ACORDO COM O INCC DE JANEIRO DE 2024.
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27/03/2023
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01/09/2024
|
1.855.371,10
|
1
|
1.855.371,10
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19/08/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 3 MESES, DE 02/09/2024 A 01/12/2024
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02/09/2024
|
01/12/2024
|
1.855.371,10
|
1
|
1.855.371,10
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170058
|
2023NE000136
|
RLE - RLE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.762.579,41
|
1.056.999,09
|
0,00
|
705.580,32
|
1.056.999,09
|
803.334,85
|
803.334,85
|
253.664,24
|
|
170058
|
2024NE000346
|
RLE - RLE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
32.570,68
|
32.570,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170058
|
2025NE000444
|
RLE - RLE
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
60.221,31
|
0,30
|
0,00
|
60.221,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32124
|
2025-01-27
|
13083.099460/2023-51
|
2025-02-11
|
36766.22
|
|
35939
|
2025-07-25
|
13083.099460/2023-51
|
2025-08-07
|
79368.89
|
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
195453.48
|
195453.4800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.07680398745
|
156430.55
|
168445.0400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1.03340099329
|
1443266.06
|
1491472.5800
|
|
|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.784.804-**
|
ROBSON ADRIANO MENDES MONTEIRO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.770.894-**
|
JOSELMA DA SILVEIRA BARROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.017.074-**
|
SHACKLETON EMANUEL ARAUJO ELISEU
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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