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Órgão 26262 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 152477 - UNIFESP-HU
Unidade Gestora Origem do Contrato 152477 - UNIFESP-HU
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00015/2023
Unidade Realizadora da Compra 153031 - UNIFESP
Número da Compra 00099/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 12.313.996/0001-74 - VRG SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO LTDA
Processo 23089.002233/2022-33
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO DE GRANDE PORTE
Informações Complementares
Vig. Início 14/02/2023
Vig. Fim 15/05/2026
Valor Global R$ 70.988,83
Núm. Parcelas 6
Valor Parcela R$ 11.831,47
Valor Acumulado R$ 727.050,15
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/02/2023 00015/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.002233/2022-33 14/02/2023 14/08/2023 135.866,80 6 22.644,47
14/08/2023 00001/2023 Termo Aditivo A INCLUSÃO DO NÚMERO DE CONTRATO, 15/2023, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO Nº 15/2013. 15/08/2023 15/02/2024 135.866,80 6 22.644,47
09/02/2024 00002/2024 Termo Aditivo ADITAMENTO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES. 16/02/2024 15/08/2024 135.866,80 6 22.644,47
14/08/2024 00003/2024 Termo Aditivo ADITAMENTO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 25º, CAPUT DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993. 16/08/2024 15/02/2025 141.977,66 6 23.662,94
04/02/2025 00004/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ADITAMENTO DO CONTRATO PELO PERÍODO DE 3 MESES, CONFORME FUNDAMENTO LEGAL NO ART. 25º, CAPUT DA LEI Nº 8.666 DE 21/06/1993. 16/02/2025 15/05/2026 70.988,83 6 11.831,47
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
152477 2024NE000002 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152477 2024NE000001 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 44.456,58 0,00 4.201,14 40.255,44 0,00 0,00 0,00 0,00
152477 2024NE000003 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.151,82 0,00 1.526,35 14.625,47 0,00 0,00 0,00 0,00
152477 2024NE000004 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.151,82 666,48 1.463,36 14.021,98 0,00 0,00 0,00 0,00
152477 2024NE000005 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
152477 2022NE000020 M4086G71HUN - FUNCIONAMENTO E GESTAO INST. HOSP. FEDERAIS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 88.913,20 0,00 0,00 0,00 88.913,24 0,04 0,04 88.913,16
152477 2022NE000021 M4086G71HUN - FUNCIONAMENTO E GESTAO INST. HOSP. FEDERAIS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 46.953,60 0,00 0,00 0,00 64.907,20 17.953,60 17.953,60 29.000,00
152477 2023NE000002 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.826,50 21.369,92 0,00 44.456,58 21.369,92 0,00 0,00 21.369,92
152477 2023NE000008 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00
152477 2023NE000007 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 82.362,10 82.362,10 0,00 0,00 82.362,10 74.094,30 74.094,30 8.267,80
152477 2025NE000001 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.760,22 0,00 0,00 26.760,22 0,00 0,00 0,00 0,00
152477 2025NE000002 M20RKG01H2N - GESTAO DA UNIDADE-SIASS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 7.742,67 0,00 0,00 7.742,67 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
543 2025-01-06 23089.002233/2022-33 2025-01-22 15485.34
563 2025-02-11 23089.002233/2022-33 2025-03-17 15485.34
575 2025-03-14 23089.002233/2022-33 2025-05-12 15485.34
600 2025-05-05 23089.002233/2022-33 2025-07-11 15485.34
590 2025-04-09 23089.002233/2022-33 2025-07-11 15485.34
629 2025-08-25 23089.002233/2022-33 2025-09-12 7742.67
133 2025-03-07 23089.002233/2022-33 2026-01-26 1775.36
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO 3 5858.58 17575.7400
Material BOTÃO APARELHO AR CONDICIONADO 3 2319.02 6957.0600
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 720 41.59 29944.8000
Serviço AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA 397 41.59 16511.2300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
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