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Órgão
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12000 - JUSTICA FEDERAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00063/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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090006 - JF 1 GRAU - SJ/CE
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Número da Compra
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00022/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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090006
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0001-10 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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0006480-41.2022.4.05.7600
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E KIT DE PRODUTIVIDADE COM GARANTIA DE 60 (SESSENTA) MESES PARA A JFCE.
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Informações Complementares
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O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE TERMO DE CONTRATO TEM IN...
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Vig. Início
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16/12/2022
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Vig. Fim
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13/05/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.252.773,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.252.773,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.252.773,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/12/2022
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00063/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00063/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0006480-41.2022.4.05.7600
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16/12/2022
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13/05/2023
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1.252.773,00
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1
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1.252.773,00
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29/12/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO ANTECIPADO, COM DESCONTO DE 5% SOBRE O VALOR CONTRATADO, REFERENTE A 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) UNIDADES DE NOTEBOOK, PASSANDO O VALOR UNITÁRIO DE R$ 7.367,60 PARA R$ 6.999,22, COM FORNECIMENTO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA NO VALOR DE R$ 1.252.773,00 E VENCIMENTO EM 26/01/2023; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 65, INCISO II, LEI Nº 8.666/93, ART. 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", E §§ 1º, INCISOS I E II, E 2º, INCISOS II E V, DA LEI Nº 14.065/2020, ITEM 7.10 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 DA JUSTIÇA FEDERAL EM PERNAMBUCO, CLÁUSULA QUINTA DO ALUDIDO CONTRATO, ART. 38 DO DECRETO Nº 93.872/1986, ORIENTAÇÃO NORMATIVA AGU N° 37 E ACÓRDÃOS NºS 276/2002-TCU-1ª CÂMARA E 606/2006-TCU- PLENÁRIO; DATA ASSINATURA: 29/12/2022.
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29/12/2022
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13/05/2023
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1.252.773,00
|
1
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1.252.773,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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MICROCOMPUTADOR PESSOAL NOTEBOOK
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135
|
7367.6
|
994626.0000
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Material
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MONITOR IMAGEM
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135
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1912.2
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258147.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.840.643-**
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LUIZ EDUARDO BARBOSA
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Gestor
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|
***.356.493-**
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MARCOS AURÉLIO ANDRADE CAVALCANTE
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
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CONTRATO DELL |
1.37 MB |
27/03/2023 13:03:49 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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