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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413001 - ANATEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413001 - ANATEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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413001 - ANATEL
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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AFIS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.415.117/0001-20 - ROCHA BRESSAN ENERGIA E TECNOLOGIA LTDA
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Processo
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53500.289578/2022-44
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Objeto
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA O QUADRO GERAL E NO-BREAK
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2023
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Vig. Fim
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18/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 258.876,45
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 28.764,05
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Valor Acumulado
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R$ 258.876,45
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2023
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00032/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53500.289578/2022-44
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24/03/2023
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18/12/2023
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258.876,45
|
9
|
28.764,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413001
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2023NE000191
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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258.876,45
|
0,00
|
0,00
|
258.876,45
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
39
|
2023-04-19
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53500.289578/2022-44
|
2023-04-28
|
15900.00
|
|
4835
|
2023-04-18
|
53500.289578/2022-44
|
2023-04-28
|
65000.00
|
|
71
|
2023-06-27
|
53500.289578/2022-44
|
2023-07-06
|
38876.45
|
|
4860
|
2023-06-27
|
53500.289578/2022-44
|
2023-07-06
|
130000.00
|
|
4890
|
2023-10-11
|
53500.289578/2022-44
|
2023-10-17
|
7100.00
|
|
133
|
2023-10-11
|
53500.289578/2022-44
|
2023-10-17
|
2000.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
168876.45
|
168876.4500
|
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
90000
|
90000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.833.501-**
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ISAIAS AGRICOLA SILVA GONÇALVES FILHO
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Fiscal Técnico
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|
***.715.333-**
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AUREO QUEIROZ SEVERO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.500.456-**
|
CARMEN ELIZA PEREZ VELLOSO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.440.781-**
|
RENÊ GONTIJO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.874.721-**
|
MURILO PEREIRA DE FREITAS QUARESMA
|
Gestor
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|
***.973.675-**
|
HELIO BRENNO DE OLIVEIRA DIAS
|
Responsável no Setor de Contratos
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***.979.941-**
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ELIANE MARTINS DE PAIVA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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