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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120071 - CELOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120071 - CELOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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120071 - CELOG
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Número da Compra
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00045/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.105.781/0001-65 - ZOOMTECH LTDA
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Processo
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67101.000358/2023-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DOS SERVIÇOS QUE ESTÃO IMPLANTADOS NOS CENTROS DE COMPUTAÇÃO DA AERONÁUTICA DO RIO DE JANEIRO (CCA-RJ), BRASÍLIA (CCA-BR), SÃO JOSÉ DOS CAMPOS (CCA-SJ) E NAS OM APOIADORAS (GAP E BASES AÉREAS) DO COMANDO DA AERONÁUTICA (COMAER)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/03/2023
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Vig. Fim
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27/03/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 936.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 936.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 784.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2023
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00030/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67101.000358/2023-70
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27/03/2023
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27/03/2024
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784.000,00
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1
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784.000,00
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22/09/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR 22,22% AO ITEM 1 E 14,28% AO ITEM 2 DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, PERFAZENDO OS VALORES DE R$ 112.000,00 E R$ 40.000,00 RESPECTIVAMENTE, TOTALIZANDO R$ 152.000,00, REPRESENTANDO UM ACRÉSCIMO DE 19,38% AO VALOR INICIAL DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 65, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
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22/09/2023
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27/03/2024
|
936.000,00
|
1
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936.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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120071
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2023NE001731
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SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120071
|
2023NE001730
|
A0000420000 - MANUTENCAO DOS SV MED-HOSP E ODONTOLOGICOS
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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120071
|
2023NE001772
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SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
152.000,00
|
0,00
|
0,00
|
152.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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120071
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2022NE001645
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SDTI26ICP02 - INFRAESTRUTURA COMPUTACIONAL
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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784.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
784.000,00
|
0,00
|
0,00
|
784.000,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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11
|
56000
|
616000.0000
|
|
Material
|
SERVIDOR
|
8
|
40000
|
320000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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