|
Órgão
|
68000 - MINISTERIO DE PORTOS E AEROPORTOS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
399008 - PORTOSRIO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
399008 - PORTOSRIO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00009/2023
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
399008 - PORTOSRIO
|
|
Número da Compra
|
00006/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 13.303 / 2016
|
|
Unidades Requisitantes
|
CONRIO
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.451.864/0001-92 - SUTECH ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
50905.001407/2023-33
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE DESMONTAGEM, ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE DO RADAR KELVIN HUGHES SBS 800-2 E SEUS SUBSISTEMAS, LOCALIZADO NO CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO (CTMRJ), SENDO ESTE EQUIPAMENTO INTEGRANTE DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÃO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES (VTMIS - VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM) DOS PORTOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
24/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
24/05/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 25.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 25.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 25.400,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2023
|
00009/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50905.001407/2023-33
|
24/03/2023
|
24/05/2023
|
25.400,00
|
1
|
25.400,00
|
|
24/03/2023
|
00009/2023
|
Termo de Encerramento
|
|
24/03/2023
|
24/05/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / INSTALAÇÃO / MONTAGEM / AMPLIAÇÃO - EQUIPAMEN-TOS DE TELECOMUNICAÇÕES
|
1
|
25400
|
25400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.848.757-**
|
MARCELO SANTIAGO VILLAS BOAS
|
Gestor
|
|
***.363.997-**
|
RENATO DA SILVA DINIZ
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
135.03 KB |
27/03/2023 14:28:31 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
