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Órgão
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26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158279 - IFPB/SOUSA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158279 - IFPB/SOUSA
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Número da Compra
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00009/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.019.150/0001-11 - C&C SERVICOS LTDA
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Processo
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23000.001625/2022-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA, QUE ACARRETE EM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS, EM CARÁTER PERMANENTE OU TEMPORÁRIO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA PARA AS ATIVIDADES DE: TRADUTOR DE INTÉRPRETE DE LIBRAS E PSICOPEDAGOGO, PARA O IFPB-CAMPUS SOUSA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/05/2023
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Vig. Fim
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15/05/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 247.643,28
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.636,94
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Valor Acumulado
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R$ 546.025,65
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.001625/2022-16
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15/05/2023
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15/05/2025
|
212.982,00
|
12
|
17.748,50
|
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08/05/2023
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00002/2023
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Termo de Encerramento
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A empresa ao longo do contrato trouxe alguns percalços para execução do contrato, como atraso de salários dos colaboradores terceirizados, atraso no pagamento das rescisões trabalhistas, inclusive quem efetuou os pagamentos foi a contratante. A contratante também foi responsável pelo pagamento da multa rescisória do FGTS, por falta de liquidez da empresa. Porém, os serviços prestados pelos colaboradores terceirizados, foram satisfatórios e cumpriu com as suas finalidades.
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15/05/2023
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15/05/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
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03/05/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 02/2023 DE 15.05.2024 A 15.05.2025, BEM COMO A ATUALIZAÇÃO CADASTRAL NA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA EMPRESA DE ATITUDE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI PARA “ATD LOCAÇÃO LTDA.
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15/05/2024
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15/05/2025
|
212.982,00
|
12
|
17.748,50
|
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20/06/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 02/2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2022, BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SOB Nº PB000071/2023 C/C O TERMO ADITIVO N° PB000290/2023, A PARTIR DE 15.05.2023.
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15/05/2023
|
15/05/2025
|
225.364,32
|
12
|
18.780,36
|
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18/09/2024
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00002/2024
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Termo Aditivo
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ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 02/2023 ACERCA DA ALTERAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE TRABALHO DO POSTO DE INTÉRPRETE / TRADUTOR DE LIBRAS QUE PASSA DE 44 HORAS SEMANAIS PARA 30 HORAS SEMANAIS, COM FULCRO NO ART. 8º DA LEI 14.704 DE 25 DE OUTUBRO DE 2023, QUE ALTERA A LEI Nº 12.319, DE 1º DE SETEMBRO DE 2010.
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18/09/2024
|
15/05/2025
|
225.364,32
|
12
|
18.780,36
|
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23/04/2025
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00002/2025
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Termo de Apostilamento
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 02/2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2022, BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024 REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SOB Nº PB000144/2024 C/C O DECRETO Nº 10.410/2020, A PARTIR DE 1º.01.2024.
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15/05/2023
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15/05/2025
|
236.275,92
|
12
|
19.689,66
|
|
29/05/2025
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00003/2025
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Termo de Apostilamento
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO Nº 02/2023, PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2022, BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO SOB Nº PB0001113/2025, PERÍODO: 1º/01/2025 A 15/05/2025.
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15/05/2023
|
15/05/2025
|
247.643,28
|
12
|
20.636,94
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158279
|
2023NE000027
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
212.982,00
|
134.095,14
|
1.566,54
|
77.320,32
|
134.095,14
|
96.619,44
|
134.095,14
|
1.566,54
|
|
158279
|
2024NE000209
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.469,34
|
0,00
|
894,85
|
8.574,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158279
|
2024NE000050
|
L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
100.320,51
|
69.897,61
|
1.395,67
|
29.027,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32274
|
2025-01-04
|
23000.001625/2022-16
|
2025-01-09
|
14769.03
|
|
32447
|
2025-02-07
|
23000.001625/2022-16
|
2025-02-11
|
14769.03
|
|
32772
|
2025-04-04
|
23000.001625/2022-16
|
2025-04-04
|
13649.43
|
|
32928
|
2025-04-25
|
23000.001625/2022-16
|
2025-05-06
|
13914.03
|
|
33383.
|
2025-08-13
|
23000.001625/2022-16
|
2025-08-14
|
12796.09
|
|
33383
|
2025-08-13
|
23000.001625/2022-16
|
2025-08-14
|
12796.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
1
|
82547.76
|
82547.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL
|
2
|
82547.76
|
165095.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.129.984-**
|
JOSE SUCUPIRA NETO
|
Gestor
|
|
***.187.504-**
|
FRANCINALDO LINS DE FIGUEIREDO
|
Gestor Substituto
|
|
***.065.964-**
|
MORGANA SALES DA COSTA SANTOS ABRANTES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.172.164-**
|
EMERSON LUNGUINHO DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.367.264-**
|
ELIENE NUNES FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
