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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250032 - SMSA/RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250032 - SMSA/RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250032 - SMSA/RN
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Número da Compra
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00006/2023
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
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04.999.366/0001-77 - AM SERVICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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25017.000532/2023-93
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE REPRODUÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) DE DOCUMENTOS MONOCROMÁTICOS E POLICROMÁTICAS PARA IMAGENS E TEXTOS, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DIGITAL, CONTEMPLANDO A IMPRESSÃO E CÓPIA; E DIGITALIZAÇÃO (SEM ÔNUS) COM FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS E POLICROMÁTICAS EM REDE LÓGICA, SISTEMAS PARA GERENCIAMENTO, MONITORAMENTO, GESTÃO DE ATIVOS E CONTABILIZAÇÃO (BILHETAGEM) DE DOCUMENTOS IMPRESSOS E COPIADOS, COM FORNECIMENTO DE MÍDIAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS E INSUMOS, EXCETO PAPEL; E SUPORTE TÉCNICO, PARA ATENDER DEMANDA DA SEMS/RN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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18/04/2023
|
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Vig. Fim
|
17/03/2027
|
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 28.908,00
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 2.409,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 46.178,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
|
00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25017.000532/2023-93
|
18/04/2023
|
17/03/2024
|
24.984,00
|
12
|
2.082,00
|
|
14/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/03/2024 ATÉ 17/03/2025, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
18/03/2024
|
17/03/2025
|
24.984,00
|
12
|
2.082,00
|
|
03/07/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 53, DA IN-SLTI Nº 05, DE 26/05/2017, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 02/2023 - O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.121,77 (DOIS MIL CENTO E VINTE E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL GLOBAL DE R$ 25.461,19 (VINTE E CINCO MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).
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18/04/2023
|
17/03/2025
|
25.461,19
|
12
|
2.121,77
|
|
31/01/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES CONTRATUAIS: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/03/2025 ATÉ 17/03/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 E ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE DOS ITENS 3 E 4, O QUE EQUIVALE A 7,71% (SETE INTEIROS E SETENTA E UM CENTÉSIMOS POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO I, ALÍNEA B, DA LEI Nº 14.133, DE 2021
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18/03/2025
|
17/03/2026
|
27.423,98
|
12
|
2.285,33
|
|
28/08/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL, EM CONFORMIDADE COM O ART. 53, DA IN-SLTI Nº 05, DE 26/05/2017, QUE ALTERA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO Nº 02/2020, QUE PASSA A TER VIGOR COM A SEGUINTE REDAÇÃO:
5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)
5.1 (...)
5.1.1. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.409,00 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVE REAIS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL GLOBAL DE R$ 28.908,00 (VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E OITO REAIS).
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18/04/2023
|
17/03/2026
|
28.908,00
|
12
|
2.409,00
|
|
30/12/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 002/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 18/03/2026 ATÉ 17/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
18/03/2026
|
17/03/2027
|
28.908,00
|
12
|
2.409,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250032
|
2025NE000015
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
12.702,13
|
0,00
|
0,00
|
12.702,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2024NE000010
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.938,48
|
2.752,49
|
176,43
|
22.009,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2025NE000049
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
14.089,83
|
2.707,99
|
0,00
|
11.381,84
|
2.110,00
|
0,00
|
0,00
|
2.110,00
|
|
250032
|
2026NE000016
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.636,00
|
0,00
|
0,00
|
9.636,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250032
|
2026NE000045
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.000,06
|
5.652,22
|
199,40
|
10.148,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
N02058
|
2026-08-03
|
25017.000177/2026-03
|
2026-08-06
|
2110.00
|
|
N02885
|
2026-09-01
|
25017.000177/2026-03
|
2026-09-05
|
2110.00
|
|
N03705
|
2026-10-05
|
25017.000177/2026-03
|
2026-10-05
|
2110.00
|
|
R87751
|
2025-01-16
|
25017.000532/2023-93
|
2025-01-16
|
1866.99
|
|
R88330
|
2025-02-06
|
25017.000270/2025-29
|
2025-02-10
|
2129.92
|
|
R89028
|
2025-03-07
|
25017.000270/2025-29
|
2025-03-11
|
2584.69
|
|
R89823
|
2025-04-07
|
25017.000270/2025-29
|
2025-04-08
|
1927.94
|
|
R93655
|
2025-09-08
|
25017.000270/2025-29
|
2025-09-10
|
2110.00
|
|
R90532
|
2025-05-06
|
25017.000270/2025-29
|
2025-05-08
|
2044.32
|
|
R91266
|
2025-06-03
|
25017.000270/2025-29
|
2025-06-05
|
2007.63
|
|
R92071
|
2025-07-03
|
25017.000270/2025-29
|
2025-07-09
|
2007.63
|
|
R93792
|
2025-09-17
|
25017.000270/2025-29
|
2025-09-24
|
407.08
|
|
R92836-1
|
2025-08-04
|
25017.000270/2025-29
|
2025-09-10
|
2327.30
|
|
R95066
|
2025-06-05
|
25017.000532/2023-93
|
2025-11-06
|
2317.46
|
|
R94249
|
2025-10-01
|
25017.000270/2025-29
|
2025-10-07
|
2110.00
|
|
R95766
|
2025-12-02
|
25017.000270/2025-29
|
2025-12-05
|
2110.00
|
|
R96596
|
2026-01-09
|
25017.000270/2025-29
|
2026-01-13
|
2110.00
|
|
R97225
|
2026-02-02
|
25017.000532/2023-93
|
2026-02-04
|
2110.00
|
|
R97988
|
2026-03-02
|
25017.000177/2026-03
|
2026-03-03
|
2110.00
|
|
R98806
|
2026-04-06
|
25017.000177/2026-03
|
2026-04-08
|
2110.00
|
|
R99516
|
2026-05-04
|
25017.000177/2026-03
|
2026-05-05
|
2110.00
|
|
N00612
|
2026-06-01
|
25017.000532/2023-93
|
2026-06-09
|
3103.84
|
|
N01371
|
2026-07-02
|
25017.000177/2026-03
|
2026-07-02
|
2110.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
96000
|
0.17
|
16320.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9000
|
1
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1800
|
0.82
|
1476.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
19200
|
0.11
|
2112.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.884-**
|
PRISCYLLA FERNANDA ARAUJO DE MEDEIROS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.052.874-**
|
SEVERINO SEBASTIÃO DA SILVA FILHO
|
Fiscal Titular
|
|
***.722.786-**
|
KENIA MÁRCIA MEIRA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.083.834-**
|
GLEICIANNY DE SOUSA FARIAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
