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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158341 - IFRO/CAMPUS C.OESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158148 - IF DE RONDONIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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00006/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.026.427/0001-00 - PINTAR E PINTAR LTDA
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Processo
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23243.003654/2023-32
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE FUTURA E PARCELADA DE RECARGA DE GÁS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2023
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Vig. Fim
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24/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 107.890,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 107.890,00
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Valor Acumulado
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R$ 107.890,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2023
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00011/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.003654/2023-32
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24/03/2023
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24/03/2024
|
107.890,00
|
1
|
107.890,00
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16/10/2026
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00011/2023
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Termo de Encerramento
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24/03/2023
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24/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158341
|
2023NE000615
|
L20RLP01RAN - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE EM RO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.172,00
|
0,00
|
0,00
|
4.172,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158341
|
2023NE000158
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
74.927,00
|
0,00
|
0,00
|
74.927,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158341
|
2023NE000696
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.054,00
|
6.537,00
|
0,00
|
3.517,00
|
6.537,00
|
1.510,00
|
1.538,33
|
4.998,67
|
|
158341
|
2023NE000764
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.855,00
|
6.855,00
|
0,00
|
0,00
|
6.855,00
|
6.855,00
|
6.855,00
|
0,00
|
|
158341
|
2024NE000079
|
L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.570,00
|
0,00
|
0,00
|
4.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4198
|
2023-11-06
|
23243.003654/2023-32
|
2023-11-06
|
2285.00
|
|
4366
|
2024-04-02
|
23243.003654/2023-32
|
2024-04-03
|
1828.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
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20
|
139
|
2780.0000
|
|
Material
|
GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP
|
230
|
457
|
105110.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.125.562-**
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SOLANGE WEYH DA SILVA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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