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Órgão
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22201 - INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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373047 - INCRA-J.PESSOA/PB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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373047 - INCRA-J.PESSOA/PB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00364/2023
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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373047 - INCRA-J.PESSOA/PB
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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44.051.659/0001-42 - LP SOLUCOES EM LICITACOES LTDA
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Processo
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54000.001941/2023-94
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ENVASADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO INCRA NA PARAÍBA - SR(PB).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/04/2023
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Vig. Fim
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24/04/2026
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 31.104,00
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 648,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 36.086,43
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2023
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00364/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00364/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.001941/2023-94
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24/04/2023
|
24/04/2026
|
27.731,25
|
61
|
562,50
|
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31/03/2025
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00088/2025
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Termo de Apostilamento
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TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2025, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE.
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24/04/2023
|
24/04/2026
|
29.700,00
|
48
|
618,75
|
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12/06/2026
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00197/2026
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Termo de Apostilamento
|
TEM POR OBJETO A REAJUSTE DE PREÇOS, A PARTIR DE 15 DE MARÇO DE 2026, MEDIANTE A APLICAÇÃO, PELO CONTRATANTE, DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE), EXCLUSIVAMENTE PARA AS OBRIGAÇÕES INICIADAS E CONCLUÍDAS APÓS A OCORRÊNCIA DA ANUALIDADE
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24/04/2023
|
24/04/2026
|
31.104,00
|
48
|
648,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
373047
|
2025NE000007
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.100,00
|
1.777,55
|
0,00
|
6.322,45
|
1.777,55
|
1.777,55
|
1.777,55
|
0,00
|
|
373047
|
2024NE000010
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
687,50
|
0,00
|
0,00
|
687,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373047
|
2024NE000023
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.455,58
|
1.173,93
|
0,00
|
5.281,65
|
1.931,81
|
757,88
|
757,88
|
416,05
|
|
373047
|
2026NE000044
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.839,62
|
2.723,56
|
0,00
|
4.116,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
373047
|
2026NE000022
|
A3220000301 - DESPESAS ADMINISTRSATIVAS GERAIS - DA.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1094
|
2026-07-13
|
54000.001941/2023-94
|
2026-07-20
|
492.48
|
|
1116
|
2026-08-03
|
54000.001941/2023-94
|
2026-08-10
|
691.20
|
|
1133
|
2026-09-01
|
54000.017795/2026-61
|
2026-09-10
|
475.20
|
|
000.000.744
|
2025-07-04
|
54000.001941/2023-94
|
2025-07-18
|
437.25
|
|
000.000.553
|
2025-01-06
|
54000.001941/2023-94
|
2025-01-29
|
416.05
|
|
000.000.558
|
2025-02-06
|
54000.001941/2023-94
|
2025-02-19
|
478.85
|
|
509
|
2024-12-04
|
54000.001941/2023-94
|
2024-12-07
|
612.30
|
|
587
|
2025-03-07
|
54000.001941/2023-94
|
2025-03-10
|
596.60
|
|
000.000.631
|
2025-04-02
|
54000.001941/2023-94
|
2025-04-14
|
573.05
|
|
000.000.674
|
2025-05-06
|
54000.001941/2023-94
|
2025-05-13
|
726.00
|
|
000.000.695
|
2025-05-07
|
54000.001941/2023-94
|
2025-05-13
|
29.20
|
|
724
|
2025-06-05
|
54000.001941/2023-94
|
2025-06-30
|
478.50
|
|
780
|
2025-08-09
|
54000.001941/2023-94
|
2025-09-03
|
585.75
|
|
799
|
2025-09-01
|
54000.001941/2023-94
|
2025-09-03
|
445.50
|
|
837
|
2025-10-04
|
54000.001941/2023-94
|
2025-10-10
|
651.75
|
|
868
|
2025-11-03
|
54000.001941/2023-94
|
2025-11-10
|
701.25
|
|
898
|
2025-12-09
|
54000.001941/2023-94
|
2025-12-10
|
618.75
|
|
936
|
2026-01-06
|
54000.001941/2023-94
|
2026-02-19
|
602.25
|
|
948
|
2026-02-04
|
54000.001941/2023-94
|
2026-02-19
|
404.25
|
|
962
|
2026-03-04
|
54000.001941/2023-94
|
2026-03-09
|
437.25
|
|
989
|
2026-03-04
|
54000.001941/2023-94
|
2026-04-09
|
288.75
|
|
1030
|
2026-05-05
|
54000.001941/2023-94
|
2026-05-08
|
503.25
|
|
1041
|
2026-05-21
|
54000.001941/2023-94
|
2026-06-18
|
750.75
|
|
1073
|
2026-06-15
|
54000.001941/2023-94
|
2026-06-18
|
72.93
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GARRAFÃO
|
75
|
8.64
|
31104.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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