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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 711000 - GCM
Unidade Gestora Origem do Contrato 711000 - GCM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2023
Unidade Realizadora da Compra 711000 - GCM
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal DECRETO 10.024/2019
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 06.955.770/0001-74 - R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA
Processo 61001.001191/2023-14
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO GABINETE DO COMANDANTE DA MARINHA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 27/2022 DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UASG 158151).
Informações Complementares
Vig. Início 10/03/2023
Vig. Fim 10/03/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.431.792,24
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.431.792,24
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/03/2023 00002/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 61001.001191/2023-14 10/03/2023 10/03/2024 1.945.645,16 1 1.945.645,16
09/01/2024 00001/2023 Termo Aditivo ACRESCENTAR UM PERCENTUAL DE 25% DENTRO DO SALDO INICIAL PACTUADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.431.766,09 (DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E NOVE CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1°, DA LEI N° 8.666/1993; 09/01/2024 10/03/2024 2.431.792,24 1 2.431.792,24
08/03/2024 00002/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11000/2023-002/00 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2024 A 10/03/2025, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666, DE 1993. 10/03/2024 10/03/2025 2.431.792,24 1 2.431.792,24
25/02/2025 00003/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11000/2023-002/00 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2025 A 10/03/2026, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666, DE 1993. 10/03/2025 10/03/2026 2.431.792,24 1 2.431.792,24
05/03/2026 00004/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 11000/2023-002/00 POR 12 MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/03/2026 A 10/03/2027, NOS TERMOS DO INCISO II, ART. 57, DA LEI N° 8.666, DE 1993. 10/03/2026 10/03/2027 2.431.792,24 1 2.431.792,24
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
711000 2026NE000346 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 16.138,05 18,26 861,14 15.258,65 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000005 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 977.670,26 354,25 123,05 977.192,96 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000016 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 759.706,05 42.138,45 4.025,67 713.541,93 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000088 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.023.087,75 328,74 0,00 1.022.759,01 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000050 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.065,54 0,00 0,00 15.065,54 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000263 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 728.364,69 159.158,14 12.457,32 556.749,23 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000236 M120TI001GI - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SBR 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000280 M120TI001GI - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO SBR 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.377,01 0,00 0,00 8.377,01 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000349 U499TI00168 - MANUTENCAO E OPERACAO DAS UNIDADES DE TECNOLO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.732,88 0,00 0,00 8.732,88 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000072 M119TI001G9 - CONSTRUCAO DE SUBMARINO DE PROPULSAO NUCLEAR 449033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 16.991,12 0,00 0,00 16.991,12 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000084 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 318.897,28 0,00 0,00 318.897,28 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000246 E4A2TPAZ9QW - TRANSPORTE DE PESSOAL - GCM 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.306,79 0,00 0,00 3.306,79 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000683 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 78.692,59 0,00 0,00 78.692,59 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000012 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 186.270,84 0,00 0,00 186.270,84 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2025NE000688 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.202,77 0,00 0,00 2.202,77 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000065 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 46.680,27 0,00 0,00 46.680,27 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000084 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.307,10 0,00 0,00 5.307,10 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000660 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 33.301,74 0,00 30,58 33.271,16 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000827 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.000,00 74.538,70 0,00 125.461,30 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2024NE000739 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 72.722,30 0,00 5.816,94 66.905,36 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000123 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.398.202,60 3.454,27 9.243,01 1.385.505,32 0,00 0,00 0,00 0,00
711000 2026NE000171 E4A2TPA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 440.237,58 0,00 149,28 440.088,30 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2641 0.01 26.4100
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 2301 1056.83 2431765.8300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo