|
Órgão
|
26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158364 - IFSP SALTO
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158364 - IFSP SALTO
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
04364/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
03364/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.017.934/0001-85 - VALESAT TELECOM LTDA
|
|
Processo
|
23313.000168/2023-91
|
|
Objeto
|
TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 04-364/2023, QUE FAZEM, ENTRE SI, O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - IFSP E A EMPRESA VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE ACESSO A INTERNET, POR MEIO DE CONECTIVIDADE IP
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
26/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.881,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.990,09
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 113.128,79
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/03/2023
|
04364/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04364/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23313.000168/2023-91
|
27/04/2023
|
26/04/2025
|
65.289,07
|
37
|
1.750,00
|
|
27/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O VÍNCULO CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES DOS SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET;
|
27/04/2024
|
26/04/2025
|
21.000,00
|
12
|
1.750,00
|
|
25/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO COM REAJUSTE AO CONTRATO N° 04-364/2023, PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSO À INTERNET PARA O CAMPUS SALTO DO IFSP
|
27/04/2025
|
26/04/2026
|
23.165,16
|
12
|
1.930,43
|
|
25/02/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE PRAZO COM REAJUSTE AO CONTRATO N° 04-364/2023, QUE VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET AO IFSP CAMPUS SALTO PELA EMPRESA VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA ME
|
26/04/2026
|
26/04/2028
|
23.881,08
|
12
|
1.990,09
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158364
|
2025NE000010
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.675,00
|
4.675,69
|
0,00
|
20.999,31
|
4.675,69
|
-2.745,26
|
-2.745,26
|
2.745,26
|
|
158364
|
2023NE000020
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
15.500,00
|
3.658,33
|
0,00
|
11.841,67
|
3.658,33
|
158,33
|
158,33
|
3.500,00
|
|
158364
|
2024NE000005
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2024NE000012
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
19.789,28
|
1.837,50
|
0,00
|
17.951,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2026NE000024
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158364
|
2026NE000027
|
L0000P01SEN - SERVICOS ESSENCIAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.980,18
|
-1.982,73
|
1.982,73
|
3.980,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
242
|
2026-08-04
|
23313.000168/2023-91
|
2026-08-11
|
1990.09
|
|
287
|
2026-10-05
|
23313.000168/2023-91
|
2026-10-08
|
1990.09
|
|
267
|
2026-09-02
|
23313.000168/2023-91
|
2026-09-14
|
1990.09
|
|
000000218
|
2026-07-01
|
23313.001230.2026-13
|
2026-07-07
|
1990.09
|
|
000004450
|
2024-07-02
|
23313.001176/2024-36
|
2024-07-05
|
1837.50
|
|
000004516
|
2024-09-04
|
23313.001669/2024-76
|
2024-09-05
|
1837.50
|
|
000004488
|
2024-08-01
|
23313.000168/2023-91
|
2024-08-08
|
1837.50
|
|
000004568
|
2024-10-01
|
23313.001870/2024-53
|
2024-10-04
|
1837.50
|
|
000004591
|
2024-11-01
|
23313.002048/2024-18
|
2024-11-07
|
1837.50
|
|
000004652
|
2024-12-02
|
23313.002181/2024-66
|
2024-12-03
|
1837.50
|
|
000004669
|
2025-01-02
|
23313.000021/2025-63
|
2025-01-06
|
1837.50
|
|
000004701
|
2025-02-03
|
23313.000168/2023-91
|
2025-02-06
|
1837.50
|
|
000004744
|
2025-03-05
|
23313.000605/2025-39
|
2025-03-11
|
1837.50
|
|
000004788
|
2025-04-14
|
23313.000904/2025-73
|
2025-04-22
|
1880.87
|
|
000004861
|
2025-07-01
|
23313.000168/2023-91
|
2025-07-08
|
1930.43
|
|
000004789
|
2025-05-05
|
23313.001017/2025-12
|
2025-05-09
|
1930.43
|
|
000004835
|
2025-06-04
|
23313.001195/2025-43
|
2025-06-13
|
1930.43
|
|
000004903
|
2025-09-02
|
23313.001842/2025-17
|
2025-09-10
|
1930.43
|
|
000004888
|
2025-08-04
|
23313.001626/2025-71
|
2025-09-11
|
1930.43
|
|
000004946
|
2025-10-03
|
23313.002012/2025-15
|
2025-10-16
|
1930.43
|
|
000000013
|
2025-11-11
|
23313.002167/2025-43
|
2025-11-13
|
1930.43
|
|
000.000.051
|
2025-12-01
|
23313.002269/2025-69
|
2025-12-04
|
1930.43
|
|
000.000.079
|
2026-01-09
|
23313.000034/2026-13
|
2026-01-13
|
1930.43
|
|
000.000.166
|
2026-04-16
|
23313.000168/2023-91
|
2026-04-17
|
1958.26
|
|
000.000.105
|
2026-02-05
|
23313.000282/2026-64
|
2026-02-19
|
1930.43
|
|
000.000.128
|
2026-03-13
|
23313.000517/2026-18
|
2026-03-20
|
1693.57
|
|
000000174
|
2026-05-04
|
23313.000821.2026-65
|
2026-05-06
|
1990.09
|
|
195
|
2026-06-01
|
23313.000168/2023-91
|
2026-06-09
|
1990.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
23881.08
|
23881.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.305.158-**
|
LUCAS ALVES DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.336.678-**
|
MATHEUS FELIPE DE SOUSA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
