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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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00078/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E SUPRIMENTOS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.088.055/0001-68 - SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA
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Processo
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23540.015991/2022-37
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, REPROGRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CARIMBOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO E OUTROS, COM O OBJETIVO DE ABASTECER O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES - HUPAA/UFAL/EBSERH, INTEGRANTE DA REDE DA EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES – EBSERH, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, I ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23477.014405/2024-18.
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Vig. Início
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01/04/2023
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.759,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.759,50
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Valor Acumulado
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R$ 313.963,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/03/2023
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00012/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.015991/2022-37
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01/04/2023
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01/04/2026
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24.900,00
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1
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24.900,00
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27/05/2025
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00057/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO PELA VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), A PARTIR DE 01/06/2025, NO IMPORTE DE 5,53% (CINCO VÍRGULA CINQUENTA E TRÊS POR CENTO), PERÍODO DE MAIO/2024 A ABRIL/2025, CONFORME DESPACHO - SEI 49251171.
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01/04/2023
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01/04/2026
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26.278,50
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1
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26.278,50
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30/03/2026
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00020/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 02/04/2026 E ENCERRAMENTO EM 01/04/2027, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 147, CAPUT, 149, INCISO I, E 150, TODOS DO RLCE 2.0.
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02/04/2026
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01/04/2027
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8.759,50
|
1
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8.759,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
|
2023NE000396
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EAM30000000 - EAM30000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2024NE001351
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.530,00
|
0,00
|
0,00
|
1.530,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2025NE000354
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.120,00
|
0,00
|
0,00
|
2.120,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE001394
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.161,05
|
0,00
|
0,00
|
1.161,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2026NE001101
|
EAHR0000000 - EAHR0000000
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.899,90
|
0,00
|
0,00
|
1.899,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CARIMBO
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100
|
21.11
|
2111.0000
|
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Material
|
CARIMBO
|
50
|
52.77
|
2638.5000
|
|
Material
|
CARIMBO
|
100
|
40.1
|
4010.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.991.484-**
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YANA ROUSE DA SILVA BARBOSA
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Gestor
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***.247.454-**
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VALDILENE DO NASCIMENTO SILVA
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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