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Órgão 26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
Unidade da Prestação do Serviço 154046 - UFOP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154046 - UFOP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2023
Unidade Realizadora da Compra 154046 - UFOP
Número da Compra 00003/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes RECAM
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 39.818.737/0001-51 - HORTO CENTRAL MARATAIZES LTDA
Processo 23109.000561/2023-09
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO, QUE COMPREENDE AS SEGUINTES UNIDADES: RESTAURANTE DO CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO (RECAM)/OURO PRETO/MG; RESTAURANTE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS (ICHS/REMAR I)/MARIANA/MG E RESTAURANTE DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (ICSA/REMAR II)/MARIANA/MG.
Informações Complementares
Vig. Início 01/04/2023
Vig. Fim 31/03/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 9.063.026,52
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 755.252,21
Valor Acumulado R$ 17.096.082,67
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/03/2023 00011/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.000561/2023-09 01/04/2023 31/03/2025 8.293.579,68 12 691.131,64
19/02/2024 00010/2024 Termo Aditivo ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 1.3, 2.1, 3.1 DO TERMO DE CONTRATO N. 011/2023. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES E REAJUSTE DO VALOR PELO IPCA. 01/04/2024 31/03/2025 8.669.492,64 12 722.457,72
14/02/2025 00006/2025 Termo de Apostilamento REGISTRAR A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL PARA FAZER FACE AO REAJUSTE DE PREÇOS PREVISTOS NO TERMO DE CONTRATO N. 011/2023. O VALOR TOTAL DO CONTRATO É REAJUSTADO COM BASE NO ÍNDICE IPCA, FAZENDO JUS A CONTRATADA AO NOVO VALOR PARA AS REFEIÇÕES SERVIDAS A PARTIR DE 27/02/2025. NO MESMO ATO, REAJUSTA-SE O VALOR DA CONCESSÃO DO ESPAÇO PELO IGP-M, CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL, CONSIDERANDO A MESMA ANUALIDADE DO REAJUSTE DAS REFEIÇÕES. O VALOR UNITÁRIO DA REFEIÇÃO, A PARTIR DA MENCIOANDA DATA , PASSA A SER DE R$ 15,43. 01/04/2023 31/03/2025 9.063.026,52 12 755.252,21
17/10/2026 00011/2023 Termo de Encerramento 01/04/2023 31/03/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154046 2023NE000181 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.002.158,71 520.607,33 0,00 2.481.551,38 520.607,33 80.000,00 80.000,00 440.607,33
154046 2023NE000484 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 288.465,04 0,00 0,00 288.465,04 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000388 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 326.872,00 0,00 0,00 326.872,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2023NE000182 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.128.475,97 0,00 0,00 2.128.475,97 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000613 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.768.001,82 441.364,60 246.920,28 1.079.716,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000653 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 46.063,00 0,00 0,00 46.063,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000066 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 95.069,16 0,00 0,00 95.069,16 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000138 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.522.565,29 0,00 165.689,99 1.356.875,30 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2024NE000137 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.503.469,99 0,00 0,00 3.503.469,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000065 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 74.583,03 0,00 0,00 74.583,03 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000179 M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.090.324,26 0,00 0,00 1.090.324,26 0,00 0,00 0,00 0,00
154046 2025NE000178 M4002N2321N - ASSISTENCIA AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 977.260,53 0,00 0,00 977.260,53 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
215.989/2024 2024-09-06 23109.011013/2024-87 2024-09-10 507507.84
203.713/2023 2023-12-07 23109.016635/2023-11 2023-12-18 316810.44
202.794/2023 2023-11-23 23109.015930/2023-50 2023-12-04 343412.52
204.225/2024 2024-01-11 23109.017190/2023-96 2024-01-11 379785.64
204.341/2024 2024-01-23 23109.000681/2024-89 2024-01-23 158059.28
205.021/2024 2024-02-05 23109.001169/2024-50 2024-02-05 470944.36
205.613/2024 2024-02-21 23109.001946/2024-66 2024-02-21 241748.52
206.528/2024 2024-03-06 23109.002657/2024-84 2024-03-14 146837.24
208.902/2024 2024-04-02 23109.004416/2024-70 2024-04-17 157503.96
208.695/2024 2024-04-01 23109.003882/2024-38 2024-04-17 114035.76
210.036/2024 2024-04-19 23109.005057/2024-78 2024-04-22 472792.32
211.403/2024 2024-05-20 23109.000561/2023-09 2024-05-22 246049.20
211.627/2024 2024-05-23 23109.006164/2024-13 2024-05-27 187112.52
213.013/2024 2024-06-26 23109.007035/2024-42 2024-07-01 194964.84
212.803/2024 2024-06-21 23109.006532/2024-23 2024-06-25 198846.72
216.630/2024 2024-09-18 23109.011443/2024-07 2024-09-18 450239.04
213.719/2024 2024-07-17 23109.007518/2024-47 2024-07-18 204839.28
214.625/2024 2024-08-08 23109.009510/2024-15 2024-08-09 566621.64
213.747/2024 2024-07-19 23109.008538/2024-35 2024-08-07 339406.20
215.317/2024 2024-08-22 23109.000561/2023-09 2024-08-23 495257.04
223.265/2025 2025-02-19 23109.002085/2025-14 2025-02-26 464880.96
217.405/2024 2024-10-04 23109.012186/2024-12 2024-10-07 492275.52
218.236/2024 2024-10-19 23109.012938/2024-45 2024-10-25 387568.08
219.327/2024 2024-11-07 23109.013536/2024-68 2024-11-08 157179.24
220.032/2024 2024-11-21 23109.014258/2024-66 2024-11-25 245813.04
220.805/2024 2024-12-05 23109.014930/2024-13 2024-12-09 441264.96
221.197 2024-12-18 23109.015496/2024-99 2024-12-19 432261.36
221.673/2025 2025-01-24 23109.000886/2025-45 2025-01-28 72412.56
221.506/2025 2025-01-10 23109.000276/2025-41 2025-01-10 174345.12
222.611/2025 2025-02-07 23109.001526/2025-61 2025-02-14 494755.20
225.097/2025 2025-03-25 23109.003163/2025-06 2025-04-15 452459.27
224.823/2025 2025-03-20 23109.003564/2025-58 2025-04-15 295731.38
228.844/2025 2025-05-28 23109.006663/2025-91 2025-05-28 533955.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-06-30 433474.63
Seguro Garantia 2025-06-30 453151.33
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES 587364 15.43 9063026.5200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.962.526-** NILMA LUÍZA DE MOURA RODRIGUES Gestor Substituto
***.507.596-** Michelle Barbosa Lima Fiscal Técnico
***.614.656-** JUDITH GOMES DE OLIVEIRA ROSA Gestor
***.851.886-** Joana Darc Mendes Fiscal Técnico Substituto
***.435.626-** MARCELO HENRIQUE TAVARES GOMES Fiscal Técnico
***.199.886-** HELDENISSON JUSTINO HERMENEGILDO Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
GARANTIA CONTRATUAL - PRIMEIRO APOSTILAMENTO 187.04 KB 27/03/2025 08:22:54
PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 718.70 KB 18/02/2025 07:32:47
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 668.48 KB 18/02/2025 07:31:32
APÓLICE GARANTIA PRIMEIRO TERMO ADITIVO 186.51 KB 23/02/2024 14:28:09
PUBLICAÇÃO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 723.47 KB 21/02/2024 07:15:30
PRIMEIRO TERMO ADITIVO 2.46 MB 20/02/2024 14:12:09
PUBLICAÇAÕ DA PORTARIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 390.53 KB 11/04/2023 08:19:13
GARANTIA CONTRATUAL 290.22 KB 11/04/2023 08:18:07
PORTARIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PROF Nº 017/2023 489.10 KB 31/03/2023 09:54:33
PORTARIA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PROF Nº 016/2023 1.00 MB 31/03/2023 09:54:04
PUBLICAÇÃO TERMO INICIAL 439.29 KB 30/03/2023 07:49:23
TERMO INICIAL 4.04 MB 30/03/2023 07:48:45
TERMO DE REFERENCIA 813.26 KB 30/03/2023 07:47:59
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
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Mao obra exclusiva
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Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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