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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160285 - AGR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160285 - AGR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00015/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160285 - AGR
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
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Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
42.440.902/0001-99 - OLIVEIRA FERRAMENTAS LTDA
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Processo
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64004.002477/2022-96
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM – MRT 120 E81) PARA O ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/02/2023
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|
Vig. Fim
|
05/06/2023
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Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.743,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.743,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 26.743,93
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2023
|
00015/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00015/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.002477/2022-96
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03/02/2023
|
05/06/2023
|
26.743,93
|
1
|
26.743,93
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
160285
|
2022NE000278
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
449030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
409,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
409,80
|
0,00
|
0,00
|
409,80
|
|
160285
|
2022NE000439
|
F8CPRCODEGE - RECUPERACAO DA CAPACIDADE OPERACIONAL (OCOP).
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.305,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
25.305,66
|
0,00
|
0,00
|
25.305,66
|
|
160285
|
2022NE000440
|
K7PRFRCDEGE - DESPESAS GERAIS DE APOIO A ACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.028,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.028,47
|
0,00
|
0,00
|
1.028,47
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
90
|
29.25
|
2632.5000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
90
|
34.5
|
3105.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
80
|
34.5
|
2760.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
90
|
25.5
|
2295.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
90
|
16.5
|
1485.0000
|
|
Material
|
PASTILHA METÁLICA
|
80
|
19.5
|
1560.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BEDAME
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BEDAME
|
3
|
160
|
480.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BEDAME
|
3
|
165
|
495.0000
|
|
Material
|
SUPORTE BEDAME
|
2
|
90
|
180.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
5
|
20.4
|
102.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
5
|
20.4
|
102.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
15
|
20.4
|
306.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
15
|
31.13
|
466.9500
|
|
Material
|
FRESA
|
18
|
44.25
|
796.5000
|
|
Material
|
FRESA
|
3
|
54
|
162.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
18
|
150
|
2700.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
8
|
180
|
1440.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
4
|
82.5
|
330.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
2
|
322.5
|
645.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
4
|
34.5
|
138.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
4
|
39.97
|
159.8800
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
750
|
750.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
1
|
604.5
|
604.5000
|
|
Material
|
SERRA CIRCULAR
|
5
|
165
|
825.0000
|
|
Material
|
FRESA
|
7
|
21.15
|
148.0500
|
|
Material
|
FRESA
|
7
|
21.15
|
148.0500
|
|
Material
|
FRESA
|
7
|
67.5
|
472.5000
|
|
Material
|
FRESA
|
6
|
150
|
900.0000
|
|
Material
|
JOGO DE FERRAMENTA
|
2
|
52.5
|
105.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
|
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