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Órgão 26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
Unidade da Prestação do Serviço 157363 - CAMPUS URUGUAIANA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158503 - AFFAR/CAMPUS S.BORJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00006/2023
Unidade Realizadora da Compra 158127 - IF FARROUPILHA
Número da Compra 00027/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.427.697/0001-93 - VILSON AMAURI SOARES DE SOARES
Processo 23243.000341/2023-22
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPONENTES DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO - PPCI PARA O IFFAR CAMPUS AVANÇADO URUGUAIANA
Informações Complementares
Vig. Início 03/04/2023
Vig. Fim 03/04/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 92.935,20
Núm. Parcelas 30
Valor Parcela R$ 3.097,84
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2023 00006/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000341/2023-22 03/04/2023 03/10/2025 81.830,00 30 2.727,67
02/10/2025 00001/2025 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DO CONTRATO COM BASE NO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA PREVISTO NO EDITAL - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PPCI PARA O IFFAR CAMPUS URUGUAIANA. 03/10/2025 03/04/2028 92.935,20 30 3.097,84
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158503 2023NE000010 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13.316,00 0,00 0,00 13.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2023NE000011 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 13.500,00 1.578,10 0,00 11.921,90 1.578,10 1.578,10 1.578,10 0,00
158503 2023NE000301 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 7.000,00 0,00 10.000,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
158503 2023NE000302 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 26.669,00 14.669,00 0,00 12.000,00 14.669,00 4.293,84 4.293,84 10.375,16
158503 2024NE000069 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.145,00 0,00 0,00 1.145,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158503 2024NE000068 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.155,00 0,00 0,00 1.155,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157363 2025NE000060 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.798,00 0,00 0,00 2.798,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157363 2025NE000059 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 2.695,00 0,00 0,00 2.695,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157363 2026NE000037 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 -318,06 0,00 318,06 0,00 0,00 0,00 0,00
157363 2026NE000036 LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA -13.304,93 -13.304,93 -3.141,93 3.141,93 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1802 2026-04-24 23243.000341/2023-22 2026-06-10 7762.60
1658 2025-08-13 23243.000341/2023-22 2025-08-14 1200.00
001590 2025-05-26 23243.000341/2023-22 2025-05-26 1495.00
01591 2025-05-26 23243.000341/2023-22 2025-05-27 2798.00
2448 2026-04-24 23243.000341/2023-22 2026-06-10 239.40
2642 2026-06-08 23243.000341/2023-22 2026-06-22 318.06
1830 2026-06-08 23243.000341/2023-22 2026-06-22 3141.93
1842 2026-06-17 23243.000341/2023-22 2026-06-22 2161.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 10 96.54 965.4000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 50 145.37 7268.5000
Serviço MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO 10 118.11 1181.1000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 100 138.56 13856.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 10 278.25 2782.5000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 30 156.73 4701.9000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 30 141.96 4258.8000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 50 153.32 7666.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 50 170.36 8518.0000
Serviço MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 50 153.32 7666.0000
Material PEÇA REPOSIÇÃO EXTINTOR INCÊNDIO 30000 1.1357 34071.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo