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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160318 - ESSLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160318 - ESSLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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201057 - CENTRAL/MGI
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Número da Compra
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00013/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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65340.001162/2023-54
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Objeto
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Nº PROCESSO: 65340.0001162/2023-54, PREGÃO Nº 13/2022, UASG: 201057-UGP. CONTRATANTE: ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGÍSTICA. CNPJ CONTRATADO: 40.432.544/0001-47. CONTRATADO : CLARO S.A. -.OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL FUNCIONAL PARA ESSLOG, CEADEX E CCOPAB
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Informações Complementares
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Vig. Início
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16/01/2023
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Vig. Fim
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16/01/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.947,00
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Núm. Parcelas
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30
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Valor Parcela
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R$ 264,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/01/2023
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00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65340.001162/2023-54
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16/01/2023
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16/07/2025
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6.508,20
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30
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216,94
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14/02/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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ACRESCENTAR AO VALOR INICIAL DO CONTRATO Nº 01/2023, O VALOR DE R$1.438,80 (UM MIL QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS),
CORRESPONDENTE AO ACRÉSCIMO DE 04 (QUATRO) UNIDADES NO ITEM 02 (DOIS), PARA O PERÍODO DE 60 (SESSENTA) MESES, EQUIVALENTE A 22,11% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISOI, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, PERFAZENDO O NOVO VALOR TOTAL DE R$7.947,00 (SETE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS).
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14/02/2025
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16/07/2025
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7.947,00
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30
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264,90
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10/07/2025
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00002/2025
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO CONJUNTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO.
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17/07/2025
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16/01/2028
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7.947,00
|
30
|
264,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160318
|
2023NE000191
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.209,39
|
7.209,39
|
0,00
|
0,00
|
7.209,39
|
7.209,39
|
7.209,39
|
0,00
|
|
160318
|
2025NE000014
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.335,10
|
5,34
|
0,00
|
1.329,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160318
|
2024NE000148
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160318
|
2025NE000716
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
534,90
|
534,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160318
|
2026NE000037
|
I3DACSPTELM - SV DE TELEFONIA MOVEL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.429,76
|
574,64
|
0,00
|
1.855,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
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2
|
84.49
|
5069.4000
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
8
|
11.99
|
2877.6000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.869.957-**
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SAULO SOUZA DOS SANTOS
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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