Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120630 - GAP-MN
Unidade Gestora Origem do Contrato 120630 - GAP-MN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00005/2023
Unidade Realizadora da Compra 120630 - GAP-MN
Número da Compra 00006/2023
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.284/2021
Unidades Requisitantes 120630
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 12.083.206/0001-01 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DO RAMAL DO BANCO E AGUA BRANCA - COOMPRAB
Processo 67298.002232/2022-07
Objeto FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DA AGRICULTURA FAMILIAR
Informações Complementares
Vig. Início 16/05/2023
Vig. Fim 15/05/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.028.326,99
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.028.326,99
Valor Acumulado R$ 2.028.326,99
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/05/2023 00005/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67298.002232/2022-07 16/05/2023 15/05/2024 2.028.326,99 1 2.028.326,99
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120630 2023NE000987 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 82.161,52 0,00 0,00 82.161,52 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE001185 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE001195 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 216.870,00 0,00 0,00 216.870,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE001730 SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE001924 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002168 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.356,50 0,00 0,00 23.356,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002243 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.685,00 0,00 0,00 2.685,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002278 A0002680800 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PLANO DE ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002279 OCS60022000 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002341 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE002356 A0002680800 - DESPESAS EXTRAORDINARIAS DO PLANO DE ACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 55.784,80 21.934,80 0,00 33.850,00 21.934,80 21.934,80 21.934,80 0,00
120630 2023NE002357 OCS60022000 - OPERACAO AGATA FRONTEIRA NORTE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 84.625,00 84.625,00 0,00 0,00 84.625,00 0,00 0,00 84.625,00
120630 2023NE002364 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 69.888,10 69.888,10 0,00 0,00 69.888,10 0,00 0,00 69.888,10
120630 2023NE000426 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101.940,00 0,00 0,00 101.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE000179 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE000319 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.885,00 0,00 0,00 66.885,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2024NE000479 A0001720000 - ALIMENTACAO DO EFETIVO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 67.361,50 0,00 0,00 67.361,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE000399 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 101,55 0,00 0,00 101,55 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2023NE000441 SCEA04ADM05 - ATIV DE APOIO ADMINISTRATIVO AS OM DO SISCEAB 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 23.050,20 0,00 0,00 23.050,20 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEIXE IN NATURA 18000 33.85 609300.0000
Material PEIXE IN NATURA 17720 34.81 616833.2000
Material PEIXE IN NATURA 19803 37.48 742216.4400
Material QUEIJO 1117 26.85 29991.4500
Material OVO 3270 9.17 29985.9000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TERMO DE ENCERRAMENTO 155.93 KB 18/11/2024 10:28:00
RC - CONTRATO 83.57 KB 19/05/2023 11:17:54
DOU - CONTRATO 702.17 KB 19/05/2023 11:17:38
CONTRATO ASSINADO 273.92 KB 19/05/2023 11:17:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo