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Órgão 26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
Unidade da Prestação do Serviço 154044 - FUFAC
Unidade Gestora Origem do Contrato 154044 - FUFAC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00010/2023
Unidade Realizadora da Compra 154044 - FUFAC
Número da Compra 00002/2023
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.634.845/0001-00 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE RIO BRANCO
Processo 23107.021663/2022-99
Objeto PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E/OU ESGOTAMENTO SANITÁRIO PRESTADO PELO SAERB E UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
Informações Complementares
Vig. Início 24/03/2023
Vig. Fim 24/03/2050
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.200.000,00
Núm. Parcelas 3
Valor Parcela R$ 400.000,00
Valor Acumulado R$ 1.200.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/03/2023 00010/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021663/2022-99 24/03/2023 24/03/2050 1.200.000,00 3 400.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154044 2023NE000312 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 366.945,24 0,00 0,00 366.945,24 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000251 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 28.193,31 0,00 0,00 28.193,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2024NE000253 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 919.945,24 143,96 0,00 919.801,28 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2026NE000208 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.551.909,53 286.979,54 0,00 1.264.929,99 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE000175 V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.348.011,83 0,00 0,00 1.348.011,83 0,00 0,00 0,00 0,00
154044 2025NE001236 V8282N0100N - REUNI OUTRAS DESPESAS- GESTAO DA UNIDADE 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 130.564,40 0,00 0,00 130.564,40 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
22030 2026-08-10 23107.020943/2026-11 2026-08-10 144807.69
23602 2026-08-10 23107.022649/2026-36 2026-08-17 186738.67
24100 2026-09-11 23107.026617/2026-18 2026-09-22 189139.62
22458 2026-09-09 23107.026573/2026-18 2026-09-16 166657.35
24883 2026-10-16 23107.029972/2026-31 2026-10-16 174403.63
01/2025 2025-02-21 23107.021663/2022-99 2025-02-22 106388.74
02/2025 2025-02-13 23107.005935/2025-56 2025-02-19 120367.35
3261072 2025-03-18 23107.021663/2022-99 2025-03-24 110547.35
3330730 2025-04-10 23107.012192/2025-71 2025-04-24 74010.63
17554 2025-12-03 23107.036471/2025-20 2025-12-03 147088.93
16993 2025-12-03 23107.036471/2025-20 2025-12-03 143885.11
17311 2025-12-03 23107.036471/2025-20 2025-12-03 147229.72
19585 2025-11-24 23107.021663/2022-99 2025-11-28 60394.26
19228 2025-11-24 23107.021663/2022-99 2025-11-28 136611.07
18388 2025-12-03 23107.036471/2025-20 2025-12-03 133217.44
17864 2025-12-03 23107.036471/2025-20 2025-12-03 168271.23
19805 2025-12-03 23107.039500/2025-13 2025-12-18 130564.40
20398 2026-02-27 23107.021663/2022-99 2026-03-02 129391.43
21697 2026-04-10 23107.010564/2026-13 2026-04-24 152083.66
21948 2026-04-23 23107.010727/2026-50 2026-04-24 162387.66
21352 2026-04-23 23107.010727/2026-50 2026-04-23 133723.91
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 120000 10 1200000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.060.512-** NAYARA LIMA MENDES Fiscal Técnico
***.158.553-** INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE Gestor Substituto
***.899.232-** SARA VALE DUTRA LIMA Gestor
***.059.822-** FABIO LOPES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.973.652-** LEONARDO LESSA DE MEDEIROS Gestor Substituto
***.060.512-** NAYARA LIMA MENDES Fiscal Técnico
***.075.342-** WILLIAMS FERNANDES FONTINELE Gestor Setorial Substituto
***.158.553-** INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE Gestor
***.899.232-** SARA VALE DUTRA LIMA Fiscal Titular
***.059.822-** FABIO LOPES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.075.342-** WILLIAMS FERNANDES FONTINELE Gestor Substituto
***.060.512-** NAYARA LIMA MENDES Fiscal Técnico
***.059.822-** FABIO LOPES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.075.342-** WILLIAMS FERNANDES FONTINELE Gestor Substituto
***.158.553-** INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE Gestor
***.761.439-** LISÂNGELA PAZINATTO Fiscal Técnico
***.059.822-** FABIO LOPES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.761.439-** LISÂNGELA PAZINATTO Fiscal Técnico
***.059.822-** FABIO LOPES PEREIRA Fiscal Técnico Substituto
***.158.553-** INEZÍLIA EVANGELISTA DUARTE Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Referência 336.22 KB 19/09/2024 10:16:51
publicação do contrato 428.94 KB 19/09/2024 10:16:08
Contrato 10/2023 7.63 MB 20/12/2023 11:12:24
Publicação do Contrato 10/2023 no DOU 427.30 KB 20/12/2023 11:12:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo