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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000060
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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00021/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.160.007/0001-69 - CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA
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Processo
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08059.000248/2023-10
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Objeto
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ITEM COMPRA: 00001 - ÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/06/2023
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Vig. Fim
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31/12/2023
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 74.160,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 74.160,00
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Valor Acumulado
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R$ 74.160,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2023
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2023NE000060
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000248/2023-10
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02/06/2023
|
31/12/2023
|
74.160,00
|
1
|
74.160,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200406
|
2023NE000060
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
24.168,81
|
4.500,00
|
0,00
|
19.668,81
|
1.334,88
|
0,00
|
0,00
|
1.334,88
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
92257
|
2023-07-05
|
08059.000248/2023-10
|
2023-07-05
|
1248.36
|
|
92404
|
2023-07-13
|
08059.000248/2023-10
|
2023-08-21
|
846.66
|
|
92259
|
2023-07-05
|
08059.000248/2023-10
|
2023-07-05
|
92.70
|
|
92260
|
2023-07-05
|
08059.000248/2023-10
|
2023-07-05
|
1050.60
|
|
92733
|
2023-08-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-08-02
|
80.34
|
|
92730
|
2023-08-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-08-02
|
309.00
|
|
92776
|
2023-08-02
|
08059.000248/2023-10
|
2023-08-02
|
939.36
|
|
93350
|
2023-09-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-09-15
|
1291.62
|
|
93347
|
2023-09-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-09-15
|
55.62
|
|
93349
|
2023-09-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-09-15
|
655.08
|
|
93924
|
2023-10-02
|
08059.000248/2023-10
|
2023-10-10
|
1161.84
|
|
93925
|
2023-10-02
|
08059.000248/2023-10
|
2023-10-10
|
964.08
|
|
93929
|
2023-10-02
|
08059.000248/2023-10
|
2023-10-10
|
86.52
|
|
94561
|
2023-11-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-11-16
|
1279.26
|
|
94562
|
2023-11-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-11-16
|
994.98
|
|
94563
|
2023-11-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-11-16
|
67.98
|
|
95111
|
2023-12-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-12-08
|
1062.96
|
|
95109
|
2023-12-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-12-08
|
1025.88
|
|
95110
|
2023-12-01
|
08059.000248/2023-10
|
2023-12-08
|
135.96
|
|
95691
|
2023-12-28
|
08059.000248/2023-10
|
2023-12-28
|
247.20
|
|
95692
|
2023-12-28
|
08059.000248/2023-10
|
2023-12-28
|
927.00
|
|
95693
|
2023-12-28
|
08059.000248/2023-10
|
2023-12-28
|
160.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
12000
|
6.18
|
74160.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.249.901-**
|
JOSÉ ADRIANO CHAVES DE QUEIROZ
|
Fiscal Substituto
|
|
***.573.061-**
|
ROBSON JORGE XAVIER DA COSTA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.113.041-**
|
ALDÉA CLEMENTE FRANCO
|
Fiscal Titular
|
|
***.923.201-**
|
ALDEMIR COSTA PINTO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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