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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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720000 - EMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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720000 - EMA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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771000 - DABM
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Número da Compra
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00012/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Termo de Adesão
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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63079.001259/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ORGANIZAÇÕES MILITARES DA MARINHA, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 71000/2018-013/02, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA E TRANSMISSÃO DE FAX, NOVOS E DE PRIMEIRO USO, COM SUPORTE TÉCNICO, SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO CENTRALIZADO DE TRABALHOS DE IMPRESSÃO, INCLUINDO CONTABILIZAÇÃO E BILHETAGEM DE PÁGINAS, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMÍVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSÁRIAS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUÇÃO, EXCETO O PAPEL, DESTINADO A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.
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Informações Complementares
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EMA-RIO.
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Vig. Início
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02/02/2023
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Vig. Fim
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02/02/2025
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 25.440,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 50.880,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/02/2023
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00002/2023
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Termo de Adesão
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.001259/2018-11
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02/02/2023
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02/02/2024
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25.440,00
|
12
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2.120,00
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02/02/2024
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00005/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO
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02/02/2024
|
02/02/2025
|
25.440,00
|
12
|
2.120,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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720000
|
2023NE000481
|
G484FC201B4 - GOLF FG PAI OMAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.000,00
|
6.887,66
|
0,00
|
21.112,34
|
6.887,66
|
3.607,96
|
3.607,96
|
3.279,70
|
|
720000
|
2023NE000480
|
G484FC201B4 - GOLF FG PAI OMAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2023NE000767
|
G484FC201B4 - GOLF FG PAI OMAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.550,00
|
3.550,00
|
0,00
|
0,00
|
3.550,00
|
0,00
|
0,00
|
3.550,00
|
|
720000
|
2023NE000686
|
G484FC201B4 - GOLF FG PAI OMAP
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.099,98
|
6.099,98
|
0,00
|
0,00
|
6.099,98
|
0,00
|
0,00
|
6.099,98
|
|
720000
|
2024NE000128
|
G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
16.439,96
|
1.459,44
|
239,38
|
14.741,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
720000
|
2024NE000072
|
G484FCB01B4 - FUNCIONAMENTO EMA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.000,04
|
0,00
|
0,00
|
9.000,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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24000
|
0.85
|
20400.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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36000
|
0.14
|
5040.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.669.377-**
|
LEANDRO DE OLIVEIRA VIEIRA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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