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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2023
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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155124 - EBSERH HUMAP-UFMS
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Número da Compra
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00004/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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UISTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.685.746/0001-30 - GETI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Processo
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23538.005389/2022-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO AOS USUÁRIOS DE TI PARA OPERAÇÃO DE CENTRAL DE SERVIÇOS (SERVICE DESK), CONTEMPLANDO ATENDIMENTOS TELEFÔNICO E/OU SISTÊMICO (1º NÍVEL), BEM COMO ATENDIMENTOS REMOTOS E/OU PRESENCIAIS (2º NÍVEL E 3º NÍVEL) PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO MARIA APARECIDA PEDROSSIAN - HUMAP/UFMS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA (27866036).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/03/2023
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Vig. Fim
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30/03/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.043.281,05
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.043.281,05
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Valor Acumulado
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R$ 2.043.281,05
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23538.005389/2022-31
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30/03/2023
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30/03/2026
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2.043.281,05
|
1
|
2.043.281,05
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155124
|
2023NE002282
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ADDR0C67083 - ADDR0C67083
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155124
|
2023NE002615
|
ADDT1C67083 - ADDT1C67083
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
454.062,42
|
76.897,69
|
1.986,52
|
375.178,21
|
76.897,69
|
0,00
|
0,00
|
78.884,21
|
|
155124
|
2024NE000026
|
ADM40ICB210 - ADM40ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
660.953,72
|
56.757,81
|
7.350,13
|
596.845,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155124
|
2025NE000076
|
ADM50ICB210 - ADM50ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
681.093,60
|
113.515,61
|
0,00
|
567.577,99
|
56.757,80
|
-0,01
|
-56.757,81
|
113.515,60
|
|
155124
|
2026NE000129
|
ADM60ICB210 - ADM60ICB210
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
-0,01
|
-0,01
|
-7.350,13
|
7.350,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
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36
|
56757.8069
|
2043281.0484
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.324.011-**
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MARCIO ANDREI. OLIVEIRA SANTOS
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Gestor Substituto
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***.890.501-**
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ALAN MASSAHARO AGUNI
|
Fiscal Técnico
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***.227.501-**
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LUIS CARLOS CAMPANER
|
Fiscal Administrativo Substituto
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|
***.846.101-**
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CHRISTIAN FERRAZ PINTO PACHECO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.429.921-**
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WANDERLEI FERREIRA FERNANDES
|
Fiscal Administrativo
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|
***.672.418-**
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DALTON SANTOS PINHEIRO
|
Gestor
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|
***.265.061-**
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PAULO ISAIAS MAZACOTE VASQUES
|
Gestor
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|
***.749.231-**
|
MILTON MARQUES
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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