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Órgão 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
Unidade da Prestação do Serviço 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidade Gestora Origem do Contrato 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00024/2017
Unidade Realizadora da Compra 240101 - COORD.GER.REC.LOG.
Número da Compra 00013/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes Coordenação de Logística e Patrimônio - COLOP
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Processo 01250.015386/2017-21
Objeto SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL DE AUTOMÓVEISPARA A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS.
Informações Complementares CC2104
Vig. Início 16/10/2017
Vig. Fim 16/10/2022
Situação Ativo
Valor Global R$ 6.891,18
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 6.891,18
Valor Acumulado R$ 97.239,47
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
16/10/2017 00024/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00024/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01250.015386/2017-21 16/10/2017 16/10/2018 8.350,00 12 695,83
04/10/2018 00001/2018 Termo Aditivo FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE2018 ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 2019, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 16/10/2018 16/10/2019 8.350,00 1 0,00
09/10/2019 00002/2019 Termo Aditivo FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE2019 ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 2020, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, BEM COMO FICA SUPRIMIDO AO CONTRATO 4 (QUATRO) VEÍCULOS: GM ASTRA JHK 7971,GM ASTRA JKH 7981, GM ASTRA JJE 7931 E TOYOTA COROLLA JFQ 8035, CORRESPONDENDO A 22,22% DA FROTA DE VEÍCULOS DESTE MINISTÉRIO. 16/10/2019 16/10/2020 6.520,00 1 0,00
24/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo FICA PRORROGADO, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 MESES, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE 2020 ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 2021, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO. 16/10/2020 16/10/2021 6.520,00 1 0,00
12/07/2021 00004/2021 Termo Aditivo FICA ESTABELECIDO, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, O ACRÉSCIMO DO ITEM 15 AO CONTRATO, VEÍCULO FORD FUSION (ANO/MODELO 2012/2012) PLACA JJL1419, QUE CORRESPONDE AO ACRÉSCIMO DO VALOR CONTRATUAL DE 2,28% (DOIS VIRGULA VINTE E OITO POR CENTO) E R$ 148,47 (CENTO E QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 6.520,00 (SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS) PARA R$ 6.668,47 (SEIS MIL SEISCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS). 16/10/2017 16/10/2021 6.668,47 1 6.668,47
15/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR, POR MAIS UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 16 DE OUTUBRO DE 2021 ATÉ 16 DE OUTUBRO DE 2022, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, CONFORME PREVISTO NO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666/93. 16/10/2017 16/10/2022 6.891,18 1 6.891,18
27/10/2021 00001/2021 Termo de Apostilamento Nº PROCESSO: 01250.015386/2017-21. ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 02.0024.00/2017, FIRMADO PELA UNIÃO, REPRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA CIÊNCIA,TECNOLOGIA E INOVAÇÕES-MCTI E A EMPRESA MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. OBJETO: RETIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02.0024.00/2017 REFERENTE AOS VALORES TOTAL (DE R$ 6.668,47 PARA R$ 6.891,18) E DA GARANTIA DO CONTRATO (DE R$ 333,42 PARA R$ 344,56). DATA DE ASSINATURA: 27.10.2021. 16/10/2017 16/10/2022 6.891,18 1 6.891,18
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
240101 2021NE000221 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.520,00 0,00 0,00 6.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2021NE000354 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 371,18 0,00 0,00 371,18 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2017NE800658 20000008-02 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - DAD 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2018NE800498 20000008-01 - EMIBM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2019NE800694 20000008-01 - EMIBM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
240101 2020NE800689 20000008-04 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MCTIC 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 360 360.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 400 400.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 990 990.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 440 440.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 440 440.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 480 480.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 440 440.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 440 440.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 440 440.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 0 480 0.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 0 480 0.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 390 390.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 0 480 0.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 390 390.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 440 440.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 371.18 371.1800
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 390 390.0000
Serviço PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULO 1 480 480.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.415.961-** THIAGO HENRIQUE BORGES DE FARIA Responsável no Setor de Contratos
***.495.421-** PAULO ROCHA DA SILVA Gestor
***.832.481-** NIRON FELÍCIO DE OLIVEIRA Gestor Substituto
***.762.824-** FRANCISCO SALOMÁ DE MIRANDA Fiscal Administrativo
***.735.141-** NEIR DOS REIS Fiscal Administrativo Substituto
***.191.491-** UÉLITON JOSÉ DUARTE Gestor
***.832.481-** NIRON FELÍCIO DE OLIVEIRA Fiscal Técnico
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
QUINTO TERMO ADITIVO 181.40 KB 05/08/2025 16:09:21
QUARTO TERMO ADITIVO 251.16 KB 05/08/2025 16:02:33
3º TERMO ADITIVO 168.44 KB 05/08/2025 15:56:51
2º TERMO ADITIVO 2.58 MB 05/08/2025 15:44:09
1º TERMO ADITIVO 305.92 KB 05/08/2025 14:59:01
CONTRATO 24/2017 705.25 KB 05/08/2025 14:54:35
PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO NO DOU 704.58 KB 05/11/2021 13:09:16
PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO 177.11 KB 05/11/2021 13:05:21
RETIFICAÇÃO DO QUINTO TERMO ADITIVO 431.07 KB 05/11/2021 13:03:36
PUBLICAÇÃO DO QUINTO TERMO ADITIVO NO DOU 190.55 KB 19/10/2021 13:27:16
PUBLICAÇÃO DO QUARTO TERMO ADITIVO NO DOU 280.40 KB 19/10/2021 13:25:46
PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO NO DOU 410.27 KB 19/10/2021 13:24:18
PUBLICAÇÃO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO NO DOU 410.27 KB 19/10/2021 13:21:27
PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO NO DOU 53.81 KB 19/10/2021 13:18:20
PUBLICAÇÃO DO CONTRATO NO DOU 53.81 KB 19/10/2021 13:15:39
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo