|
Órgão
|
26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00010/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158137 - IF DO SUL DE MG
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.764.312/0001-83 - MAXIMA SERVICOS E OBRAS LTDA
|
|
Processo
|
23343.000059/2023-17
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (VIGIAS E ZELADOR) NO ÂMBITO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUL DE MINAS GERAIS, SOB REGIME DE EXECUÇÃO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, COMPREENDENDO, ALÉM DA CESSÃO DE MÃO DE OBRA, O FORNECIMENTO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E UNIFORMES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
02/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
02/04/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 332.732,04
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 27.727,67
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.160.743,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/03/2023
|
00010/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000059/2023-17
|
02/04/2023
|
02/04/2026
|
240.737,88
|
12
|
20.061,49
|
|
07/06/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT Nº MG001144/2023, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2023
|
07/06/2023
|
02/04/2024
|
255.849,00
|
12
|
21.320,75
|
|
07/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 02/04/2024 A 02/04/2025.
|
02/04/2024
|
02/04/2025
|
255.849,00
|
12
|
21.320,75
|
|
25/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT Nº MG000705/2024, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2024. PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DE ISSQN, QUE FOI PAGA A 2%, QUANDO DEVERIA TER SIDO 3%, NO PERÍODO DE ABRIL/2023 ATÉ DEZEMBRO/2023, E AJUSTE PARA OS MESES SUBSEQUENTES.
|
25/03/2024
|
02/04/2025
|
272.181,84
|
12
|
22.681,82
|
|
06/02/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, DE 02/04/2025 A 02/04/2026.
|
02/04/2025
|
02/04/2026
|
272.181,84
|
12
|
22.681,82
|
|
20/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT Nº MG000594/2025, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2025
|
20/03/2025
|
02/04/2026
|
291.018,48
|
12
|
24.251,54
|
|
03/02/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DE 02/04/2026 A 02/04/2027.
|
02/04/2026
|
02/04/2027
|
291.018,48
|
12
|
24.251,54
|
|
19/03/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS DO CONTRATO, DECORRENTE DA HOMOLOGAÇÃO E REGISTRO DA CCT – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº MG000464/2026, COM EFEITOS RETROATIVOS A 01/01/2026.
|
19/03/2026
|
02/04/2027
|
325.769,04
|
12
|
27.147,42
|
|
20/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO 10/2023, PARA NELE INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026.
|
20/08/2026
|
02/04/2027
|
332.732,04
|
12
|
27.727,67
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2023NE000138
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
198.096,38
|
64.858,25
|
0,00
|
133.238,13
|
64.858,25
|
896,00
|
5.256,09
|
59.602,16
|
|
158137
|
2023NE000276
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
15.111,12
|
0,00
|
0,00
|
15.111,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000174
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
241.767,52
|
22.931,29
|
7.251,21
|
211.585,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2024NE000135
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
300.412,03
|
70.390,27
|
24.825,25
|
205.196,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000254
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.736,64
|
39.589,22
|
21.595,77
|
5.551,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
956
|
2026-07-03
|
23343.003268.2026-65
|
2026-07-23
|
27147.42
|
|
1077
|
2026-08-06
|
23343.003752.2026-94
|
2026-08-17
|
26594.96
|
|
1222
|
2026-09-08
|
23343.004337.2026-58
|
2026-09-18
|
27147.42
|
|
1359
|
2026-10-05
|
23343.004816.2026-74
|
2026-10-19
|
27147.42
|
|
2025/743
|
2025-07-03
|
23343.002721/2025-35
|
2025-07-18
|
24251.54
|
|
2024/108
|
2024-02-01
|
23343.000435/2024-54
|
2024-02-14
|
21320.75
|
|
2024/251
|
2024-03-20
|
23343.000860/2024-43
|
2024-03-20
|
21320.75
|
|
2024/301
|
2024-04-05
|
23343.001225/2024-83
|
2024-04-12
|
22952.01
|
|
2024/337
|
2024-04-11
|
23343.001228/2024-17
|
2024-04-16
|
5172.43
|
|
2024/366
|
2024-05-03
|
23343.001516/2024-71
|
2024-05-17
|
22699.83
|
|
2024/470
|
2024-06-03
|
23343.001755/2024-21
|
2024-06-17
|
22681.82
|
|
2024/576
|
2024-07-02
|
23343.002110/2024-14
|
2024-07-25
|
22681.82
|
|
2024/690
|
2024-08-05
|
23343.002476/2024-85
|
2024-08-16
|
22681.82
|
|
2024/827
|
2024-09-03
|
23343.002924/2024-41
|
2024-09-19
|
22681.82
|
|
2024/941
|
2024-10-01
|
23343.003296/2024-11
|
2024-10-21
|
22681.82
|
|
2024/1065
|
2024-11-04
|
23343.003656/2024-84
|
2024-11-18
|
22681.82
|
|
2024/1203
|
2024-12-04
|
23343.004121/2024-21
|
2024-12-17
|
22681.82
|
|
2025/15
|
2025-01-07
|
23343.000144/2025-47
|
2025-01-16
|
22681.82
|
|
2025/101
|
2025-02-03
|
23343.000456/2025-51
|
2025-02-07
|
22681.82
|
|
2025/324
|
2025-03-20
|
23343.001086/2025-79
|
2025-03-25
|
22681.82
|
|
2025/373
|
2025-04-03
|
23343.001392/2025-13
|
2025-04-15
|
24086.92
|
|
2025/374
|
2025-04-03
|
23343.001274/2025-05
|
2025-04-07
|
3081.80
|
|
557
|
2025-05-13
|
23343.001867/2025-63
|
2025-05-22
|
24251.54
|
|
2025/597
|
2025-06-03
|
23343.002251/2025-18
|
2025-06-11
|
24251.54
|
|
2025/886
|
2025-08-04
|
23343.003126/2025-17
|
2025-08-19
|
24251.54
|
|
2025/1038
|
2025-09-04
|
23343.003675/2025-91
|
2025-09-19
|
24251.54
|
|
2025/1189
|
2025-10-09
|
23343.004164/2025-97
|
2025-10-17
|
24251.54
|
|
2025/1319
|
2025-11-10
|
23343.004640/2025-70
|
2025-11-18
|
24251.54
|
|
96
|
2025-12-11
|
23343.005095/2025-39
|
2025-12-16
|
24251.54
|
|
251
|
2026-01-23
|
23343.000262/2026-36
|
2026-01-26
|
24086.92
|
|
343
|
2026-02-09
|
23343.000665/2026-85
|
2026-02-20
|
24251.54
|
|
441
|
2026-03-05
|
23343.001190/2026-44
|
2026-03-18
|
24251.54
|
|
600
|
2026-04-08
|
23343.001795.2026-35
|
2026-04-27
|
26963.27
|
|
502
|
2026-03-23
|
23343.001375/2026-59
|
2026-03-31
|
5740.73
|
|
755
|
2026-05-14
|
23343.002373.2026-87
|
2026-05-29
|
27147.42
|
|
880
|
2026-06-11
|
23343.002594.2026-55
|
2026-06-12
|
27147.42
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
5640.65
|
67687.8000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
5119.05
|
122857.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
5924.46
|
142187.0400
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.000.376-**
|
PAULO CÉSAR VIEIRA DE ANDRADE
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.370.726-**
|
MARIANA GUIMARÃES COUTO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.257.446-**
|
DANIELA HARUE SAKAGUTI
|
Fiscal Técnico
|
|
***.601.466-**
|
JOÃO CARLOS FERREIRA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
