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Órgão 26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
Unidade da Prestação do Serviço 154069 - UFSJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 154069 - UFSJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00028/2022
Unidade Realizadora da Compra 154069 - UFSJ
Número da Compra 00007/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 76.535.764/0001-43 - OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Processo 23122.036786/2021-55
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE CANAIS DE TELEFONIA/DADOS DIGITAL, INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA LOCAL, INCLUINDO APARELHOS DE TELEFONIA IP E HEADPHONE, PBX IP NA NUVEM MODALIDADE SAAS COM RAMAIS VIRTUAIS E COM FACILIDADES DE COMUNICAÇÕES UNIFICADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 30/05/2022
Vig. Fim 30/05/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 482.252,40
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 40.187,70
Valor Acumulado R$ 16.014.158,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/05/2022 00028/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.036786/2021-55 30/05/2022 30/05/2025 418.327,39 12 34.860,62
30/05/2023 00001/2022 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA A PARTIR DE 30/05/2023 ATÉ 30/05/2024, SENDO CONSIDERADO NESTE PERÍODO O VALOR TOTAL DE R$ 418.327,39. 30/05/2023 30/05/2024 418.327,39 1 418.327,39
29/05/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E MIGRAÇÃO DO SERVIÇO PARA A MODALIDADE DIGITRONCO SIP INTERNET 30/05/2024 30/05/2025 418.327,39 1 418.327,39
27/05/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 30.05.2025 ATÉ 30.05.2026 30/05/2025 30/05/2026 472.120,32 12 39.343,36
25/05/2026 00004/2026 Termo Aditivo RORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2026 A 30/05/2027 E REAJUSTAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA DE 2,64% 30/05/2026 30/05/2027 482.252,40 12 40.187,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154069 2023NE001504 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 97.948,23 0,00 0,00 97.948,23 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001733 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 1.407,31 0,00 0,00 1.407,31 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001859 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 66.720,61 0,00 0,00 66.720,61 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE001936 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.652,77 0,00 0,00 32.652,77 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2023NE002451 M8282G0100N - REUNI - REESTRUTURACAO E EXPANSAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 32.191,11 0,00 0,00 32.191,11 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000157 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 743,94 0,00 0,00 743,94 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000065 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 32.812,95 0,00 0,00 32.812,95 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000066 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 33.494,86 0,00 0,00 33.494,86 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2024NE000261 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 392.502,12 32.346,03 3.125,21 357.030,88 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2026NE000270 M20RKQ0100N - GESTAO DA UNIDADE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 260.939,57 105.533,39 0,00 155.406,18 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2025NE000356 M20RKG0109N - TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 287.057,63 28.532,74 0,00 258.524,89 0,00 0,00 0,00 0,00
154069 2022NE000499 M20RKG0100N - CONVENIO 2018002 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1700461803670 2026-06-17 23122.036786/2021-55 2026-07-14 34110.93
1700461818822 2026-07-17 23122.036786/2021-55 2026-08-25 33828.64
1700461833862 2026-08-17 23122.036786/2021-55 2026-09-23 34596.44
1700461787706 2026-05-19 23122.036786/2021-55 2026-06-17 5661.30
1700461299127 2025-02-15 23122.036786/2021-55 2025-03-13 33117.32
1700461361629 2025-03-13 23122.036786/2021-55 2025-04-14 32420.01
1700461151182 2024-12-16 23122.002572/2025-17 2025-01-29 33089.97
1700461229614 2025-01-15 23122.036786/2021-55 2025-03-10 32420.01
1700461417665 2025-04-14 23122.036786/2021-55 2025-05-14 33212.60
1700461468164 2025-05-15 23122.036786/2021-55 2025-06-26 32420.01
1700461514383 2025-06-13 23122.036786/2021-55 2025-08-18 32420.01
1700461555446 2025-07-15 23122.036786/2021-55 2025-08-18 534.79
1700461592470 2025-08-14 23122.036786/2021-55 2025-09-03 15085.48
1700461627645 2025-09-15 23122.036786/2021-55 2025-10-31 16044.41
1700461658461 2025-10-16 23122.036786/2021-55 2025-11-05 15085.49
1700461683013 2025-11-19 23122.036786/2021-55 2025-12-10 15764.76
1700461698721 2025-12-18 23122.036786/2021-55 2026-01-09 15085.49
1700461714006 2026-01-17 23122.036786/2021-55 2026-02-23 15085.49
1700461750796 2026-03-19 23122.036786/2021-55 2026-04-29 15399.65
1700461732131 2026-02-18 23122.036786/2021-55 2026-04-29 15085.49
1700461769713 2026-04-18 23122.036786/2021-55 2026-05-18 15085.49
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 750 44.81 403290.0000
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6 658.68 47424.9600
Serviço SERVIÇOS AUXILIARES DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 6 438.02 31537.4400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.322.246-** UBIRAJARA CESARIO Fiscal Técnico
***.962.896-** PABLO AUGUSTO DA ROCHA MORAIS Fiscal Técnico
***.216.556-** DAVID JULIO DE ALVARENGA Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo