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Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00009/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.132.659/0001-76 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
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|
Processo
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60585.001912/2022-11
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA COM FORNECIMENTO, EM REGIME DE COMODATO, DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À SUA OPERAÇÃO, BEM COMO SUPORTE TÉCNICO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
29/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 72.327,64
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.027,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/03/2023
|
00009/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.001912/2022-11
|
29/03/2023
|
28/03/2026
|
78.067,89
|
24
|
5.740,29
|
|
09/02/2024
|
00006/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
29/03/2024
|
28/03/2025
|
65.917,20
|
12
|
5.493,10
|
|
17/04/2024
|
00016/2024
|
Termo de Apostilamento
|
A) A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO (6145062) QUE O VALOR CONTRATADO PODERÁ SER REAJUSTADO NO PRAZO DE UM ANO CONTADO DA DATA LIMITE PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA;
B) QUE OS ÍNDICES RELATIVOS AOS MESES DE FEVEREIRO/2023 A FEVEREIRO/2024, QUE SÃO 6.563,07 E 6.858,17 (7014312), RESPECTIVAMENTE, CONCERNENTES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - (IPCA), OBSERVADO AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 07/02/1994 E DEMAIS NORMAS APLICÁVEIS AO CONTRATO EM PAUTA; E
C) AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, QUE REGULAMENTA A PORCENTAGEM DE CORREÇÃO, NO CASO ESPECÍFICO DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, NO PATAMAR DE APROXIMADAMENTE 4,50%.
|
29/03/2023
|
28/03/2025
|
68.883,47
|
12
|
5.740,29
|
|
28/02/2025
|
00005/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 29/03/2025 ATÉ 28/03/2026.
|
29/03/2025
|
28/03/2026
|
68.883,47
|
12
|
5.740,29
|
|
04/04/2025
|
00014/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE POR INDICE
|
29/03/2023
|
28/03/2026
|
72.327,64
|
12
|
6.027,30
|
|
21/10/2026
|
00009/2023
|
Termo de Encerramento
|
Check list de encerramento anexado ao Processo (9032731).
|
29/03/2023
|
28/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE000309
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.437,90
|
19.315,13
|
538,06
|
29.584,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2024NE000623
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.966,27
|
0,00
|
0,00
|
2.966,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE000370
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.317,68
|
4.208,03
|
491,26
|
43.618,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE000415
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
65.917,20
|
34.079,64
|
0,00
|
31.837,56
|
34.079,64
|
0,00
|
0,00
|
34.079,64
|
|
110404
|
2026NE000457
|
-
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
-5.989,07
|
-7.494,76
|
0,00
|
1.505,69
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
810050930
|
2024-12-27
|
60585.000028/2025-10
|
2025-01-07
|
5199.05
|
|
812009139
|
2025-01-24
|
60585.001912/2022-11
|
2025-01-31
|
5199.05
|
|
814355592
|
2025-02-25
|
60585.001912/2022-11
|
2025-02-25
|
5298.05
|
|
816481551
|
2025-03-26
|
60585.001912/2022-11
|
2025-03-26
|
5298.05
|
|
818408525
|
2025-04-25
|
60585.001912/2022-11
|
2025-04-25
|
5595.05
|
|
820785046
|
2025-05-27
|
60585.001912/2022-11
|
2025-06-02
|
5595.05
|
|
822928745
|
2025-06-25
|
60585.001912/2022-11
|
2025-07-01
|
5199.05
|
|
825064404
|
2025-07-25
|
60585.001912/2022-11
|
2025-07-30
|
5199.05
|
|
827148923
|
2025-08-27
|
60585.001912/2022-11
|
2025-09-01
|
5162.58
|
|
829384469
|
2025-09-26
|
60585.001912/2022-11
|
2025-10-01
|
5199.05
|
|
831515450
|
2025-10-28
|
60585.001912/2022-11
|
2025-10-30
|
5298.05
|
|
833691740
|
2025-11-26
|
60585.001912/2022-11
|
2025-12-01
|
5199.05
|
|
835822423
|
2025-12-28
|
60585.001912/2022-11
|
2025-12-31
|
5199.05
|
|
0000548734
|
2026-02-25
|
60585.001912/2022-11
|
2026-03-01
|
5713.72
|
|
0000547456
|
2026-01-27
|
60585.001912/2022-11
|
2026-01-30
|
5713.72
|
|
021/187483651
|
2026-03-26
|
60585.001912/2022-11
|
2026-04-01
|
5713.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEVISÃO - ASSINATURA
|
1
|
72327.64
|
72327.6400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.178.410-**
|
ANDRE LUIS STAHL
|
Gestor
|
|
***.657.211-**
|
ROBSON NEVES DE MENEZES AGOSTINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.211-**
|
ROBSON NEVES DE MENEZES AGOSTINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.606.061-**
|
RAI DE OLIVEIRA FREIRE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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