|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
787000 - COM7DN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
787000 - COM7DN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00021/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
787000 - COM7DN
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
21.822.463/0001-09 - FRIOLI DISTRIBUCAO LTDA
|
|
Processo
|
62055.001108/2022-55
|
|
Objeto
|
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, A FIM DE ATENDER NECESSIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES (OM) SEDIADAS EM BRASÍLIA, SUBORDINADAS AO COMANDO DO 7º DISTRITO NAVAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
22/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/12/2023
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 50.960,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 50.960,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/03/2023
|
00021/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 62055.001108/2022-55
|
22/03/2023
|
01/12/2023
|
50.960,00
|
1
|
50.960,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
787000
|
2023NE000555
|
X488DV701B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - COMOPNAV
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
787000
|
2023NE001085
|
B48002002H8 - SERVICOS E MATERIAIS DE APOIO AO FORNECIMENTO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AMASSADOR ELETRICO DE ALIMENTO
|
8
|
6370
|
50960.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
