|
Órgão
|
26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158146 - IF DO PIAUI
|
|
Número da Compra
|
00005/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.027.590/0002-83 - POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
|
|
Processo
|
23177.000197/2023-65
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE VIGILÂNCIA ARMADA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, QUE SERÃO
PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
08/04/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 581.913,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 48.492,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.718.215,06
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/03/2023
|
00006/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000197/2023-65
|
08/04/2023
|
08/04/2025
|
521.298,24
|
12
|
43.441,52
|
|
21/07/2023
|
00001/2023
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023 Nº PI000021/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2023, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
01/08/2023
|
08/04/2024
|
552.706,56
|
12
|
46.058,88
|
|
25/03/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/04/2024 A 08/04/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO Nº PI000176/2023, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2024, BEM COMO A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO
|
08/04/2024
|
08/04/2025
|
577.576,32
|
12
|
48.131,36
|
|
09/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, FUNDAMENTADA NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº 06/2023 E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2025 Nº PI000015/2025, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 01/01/2025.
|
08/04/2023
|
08/04/2025
|
601.677,36
|
12
|
50.139,78
|
|
07/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/04/2025 A 08/04/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
08/04/2025
|
08/04/2026
|
601.677,36
|
12
|
50.139,78
|
|
29/12/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 3,28% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA 01/01/2026, EQUIVALENTE A R$ 1.647,01 (MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E UM CENTAVO) NO VALOR MENSAL, REFERENTE AOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993;
ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA– PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO
|
29/12/2025
|
08/04/2026
|
581.913,12
|
12
|
48.492,76
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2025NE000001
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
48.131,36
|
0,00
|
0,00
|
48.131,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2023NE000027
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
265.606,21
|
0,00
|
0,00
|
265.606,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2023NE000099
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
92.117,76
|
0,00
|
5.066,47
|
87.051,29
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.066,47
|
|
158356
|
2023NE000137
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
46.058,88
|
46.058,88
|
0,00
|
0,00
|
46.058,88
|
0,00
|
0,00
|
46.058,88
|
|
158356
|
2024NE000002
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
529.444,96
|
0,00
|
5.294,44
|
524.150,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2025NE000011
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
601.677,36
|
50.139,78
|
5.000,58
|
546.537,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158356
|
2026NE000005
|
L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
148.164,83
|
0,11
|
0,00
|
148.164,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23
|
2024-03-01
|
23177.000334/2023-61
|
2024-03-07
|
46058.88
|
|
58
|
2024-12-02
|
23177.000334/2023-61
|
2024-12-04
|
48131.36
|
|
14
|
2023-12-01
|
23177.000197/2023-65
|
2023-12-04
|
46058.88
|
|
21
|
2024-02-01
|
23177.000334/2023-61
|
2024-02-05
|
46058.88
|
|
27
|
2024-04-01
|
23177.000334/2023-61
|
2024-04-03
|
46058.88
|
|
26
|
2024-04-01
|
23177.000334/2023-61
|
2024-04-03
|
6217.44
|
|
29
|
2024-05-03
|
23177.000334/2023-61
|
2024-05-07
|
48131.36
|
|
32
|
2024-06-03
|
23177.000334/2023-61
|
2024-06-06
|
48131.36
|
|
36
|
2024-07-01
|
23177.000334/2023-61
|
2024-07-03
|
48131.36
|
|
39
|
2024-08-01
|
23177.000334/2023-61
|
2024-08-06
|
48131.36
|
|
45
|
2024-09-02
|
23177.000334/2023-61
|
2024-09-04
|
48131.36
|
|
47
|
2024-10-02
|
23177.000334/2023-61
|
2024-10-03
|
48131.36
|
|
51
|
2024-11-01
|
23177.000334/2023-61
|
2024-11-04
|
48131.36
|
|
60
|
2025-01-02
|
23177.000020/2025-21
|
2025-01-09
|
48131.36
|
|
64
|
2025-02-03
|
23177.000334/2023-61
|
2025-02-06
|
48131.36
|
|
68
|
2025-03-03
|
23177.000334/2023-61
|
2025-03-06
|
48131.36
|
|
70
|
2025-03-03
|
23177.000334/2023-61
|
2025-03-06
|
4016.84
|
|
74
|
2025-04-01
|
23177.000334/2023-61
|
2025-04-02
|
50139.78
|
|
78
|
2025-05-02
|
23177.000334/2023-61
|
2025-06-04
|
50139.78
|
|
83
|
2025-06-03
|
23177.000334/2023-61
|
2025-06-11
|
50139.78
|
|
85
|
2025-07-01
|
23177.000334/2023-61
|
2025-07-07
|
50139.78
|
|
86
|
2025-08-01
|
23177.000334/2023-61
|
2025-08-05
|
50139.78
|
|
89
|
2025-09-01
|
23177.000334/2023-61
|
2025-09-10
|
50139.78
|
|
94
|
2025-10-01
|
23177.000334/2023-61
|
2025-10-07
|
50139.78
|
|
106
|
2025-12-01
|
23177.000334/2023-61
|
2025-12-08
|
50139.78
|
|
97
|
2025-11-03
|
23177.000334/2023-61
|
2025-11-13
|
50139.78
|
|
63
|
2026-01-13
|
23177.000334/2023-61
|
2026-01-14
|
47003.23
|
|
66
|
2026-02-03
|
23177.000192/2026-85
|
2026-02-13
|
45356.54
|
|
71
|
2026-03-02
|
23177.000192/2026-85
|
2026-03-12
|
45356.55
|
|
82
|
2026-04-01
|
23177.000192/2026-85
|
2026-04-20
|
45356.55
|
|
81
|
2026-04-17
|
23177.000192/2026-85
|
2026-04-20
|
12095.08
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-08
|
26064.91
|
|
Seguro Garantia
|
2024-07-08
|
27635.33
|
|
Seguro Garantia
|
2026-04-08
|
30083.87
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
21979.51
|
263754.1200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA
|
12
|
26513.25
|
318159.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.232.343-**
|
FRANCISCA MARIA DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.611.023-**
|
VANDA MARIA DE SÁ
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.994.233-**
|
JONATAS ALMEIDA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
