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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 791181 - CEIMSPA
Unidade Gestora Origem do Contrato 791181 - CEIMSPA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00700/2023
Unidade Realizadora da Compra 791181 - CEIMSPA
Número da Compra 00003/2021
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes POLICLÍNICA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
Tipo Credenciamento
Categoria Serviços de Saúde
Subcategoria
Fornecedor 08.508.696/0001-73 - VIRGOLINO JOSE DA SILVA NETO
Processo 63398.001278/2023-01
Objeto CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SAÚDE EXTRA-MARINHA (OSE) INTERESSADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALARES, AMBULATORIAL, ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EM REGIME DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS, AOS BENEFICIÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DA MARINHA CONTRIBUINTES DO FUNDO DE SAÚDE DA MARINHA (FUSMA)
Informações Complementares
Vig. Início 29/03/2023
Vig. Fim Indeterminado
Situação Ativo
Valor Global R$ 22.000.000,00
Núm. Parcelas Indeterminado
Valor Parcela R$ 22.000.000,00
Valor Acumulado R$ 1.320.000.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
29/03/2023 00700/2023 Credenciamento CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00700/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63398.001278/2023-01 29/03/2023 15/10/2026 22.000.000,00 1 22.000.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
791181 2023NE002295 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.815,55 0,00 0,00 6.815,55 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2023NE003219 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.958,70 0,00 0,00 11.958,70 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2023NE003756 B422010Z6C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.597,93 0,00 0,00 9.597,93 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2024NE000012 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 37.687,02 0,00 0,00 37.687,02 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2024NE001414 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 453,55 0,00 0,00 453,55 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2025NE004634 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.455,38 8.455,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE000065 B422010Z2C1 - CUSTEIO DAS DESPESAS DA OM SSM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.052,63 0,00 0,00 2.052,63 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE001822 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.446,12 0,00 318,60 5.127,52 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE001829 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.127,33 0,00 58.323,51 1.803,82 0,00 0,00 0,00 0,00
791181 2026NE002375 B42201002DU - CUSTEIO DAS DESPESAS DAS OM DO SSM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.992,39 35.992,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço EXAME POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 1 22000000 22000000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo