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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
00002/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00010/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.953.726/0001-00 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA
|
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Processo
|
23493.000255/2023-78
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CONSISTINDO NA REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS (IMPRESSÃO E CÓPIAS) E DIGITALIZAÇÃO, NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO, BILHETAGEM DA SOLUÇÃO INSTALADA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
03/04/2023
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|
Vig. Fim
|
03/04/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 24.451,20
|
|
Núm. Parcelas
|
48
|
|
Valor Parcela
|
R$ 509,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 24.451,20
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2023
|
00002/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.000255/2023-78
|
03/04/2023
|
03/04/2027
|
24.451,20
|
48
|
509,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158957
|
2026NE600019
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.125,20
|
501,00
|
0,00
|
4.624,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158957
|
2024NE600018
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.092,86
|
560,58
|
0,00
|
4.532,28
|
560,58
|
178,56
|
178,56
|
382,02
|
|
158957
|
2025NE600013
|
L20RLP0100N - GECC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
5.939,63
|
706,46
|
0,00
|
5.233,17
|
706,46
|
308,21
|
308,21
|
398,25
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19007
|
2026-08-01
|
23493.001373/2026-46
|
2026-08-11
|
382.02
|
|
19130
|
2026-09-01
|
23493.001582/2026-90
|
2026-09-09
|
545.64
|
|
19289
|
2026-10-01
|
23493.001855/2026-04
|
2026-10-06
|
590.28
|
|
17317
|
2025-05-01
|
23493.000807/2025-18
|
2025-05-08
|
511.23
|
|
7276
|
2024-12-23
|
23493.000045/2025-41
|
2025-01-22
|
382.02
|
|
7411
|
2025-02-01
|
23493.000229/2025-10
|
2025-02-11
|
382.02
|
|
7510
|
2025-03-05
|
23493.000454/2025-48
|
2025-03-17
|
625.44
|
|
17373
|
2025-06-01
|
23493.001140/2025-62
|
2025-06-05
|
597.09
|
|
7645
|
2025-04-01
|
23493.000644/2025-65
|
2025-04-10
|
382.02
|
|
17487
|
2025-07-01
|
23493.001363/2025-20
|
2025-07-03
|
382.02
|
|
17653
|
2025-08-01
|
23493.001535/2025-65
|
2025-08-14
|
382.02
|
|
17710
|
2025-09-01
|
23493.001711/2025-69
|
2025-09-04
|
437.04
|
|
17818
|
2025-10-01
|
23493.001948/2025-40
|
2025-10-06
|
540.75
|
|
17948
|
2025-11-01
|
23493.002302/2025-80
|
2025-11-18
|
484.80
|
|
18038
|
2025-12-01
|
23493.002479/2025-86
|
2025-12-04
|
508.74
|
|
18195
|
2026-01-01
|
23493.000033/2026-06
|
2026-01-14
|
398.25
|
|
18274
|
2026-02-01
|
23493.000164/2026-85
|
2026-02-19
|
382.02
|
|
18392
|
2026-03-01
|
23493.000323/2026-41
|
2026-03-09
|
409.11
|
|
18760
|
2026-06-01
|
23493.001045/2026-40
|
2026-06-11
|
684.72
|
|
18532
|
2026-04-01
|
23493.000562/2026-00
|
2026-04-13
|
511.02
|
|
18649
|
2026-05-01
|
23493.000846/2026-98
|
2026-05-12
|
507.96
|
|
18884
|
2026-07-01
|
23493.001222/2026-98
|
2026-07-05
|
611.43
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1200
|
0.06
|
3456.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
800
|
0.03
|
1152.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
5167
|
0.06
|
14880.9600
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3446
|
0.03
|
4962.2400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
