|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23359.005953/2023-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PORTEIRO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 88.126,08
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.343,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 254.207,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2023
|
00003/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.005953/2023-05
|
27/03/2023
|
27/03/2025
|
1.602.548,79
|
34
|
6.781,76
|
|
26/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2024 A 27/03/2025.
|
27/03/2024
|
27/03/2025
|
77.472,00
|
12
|
6.456,00
|
|
27/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A 2023, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 6.781,76(SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) - ANUAL: R$ 81.378,72(OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO DE 27 DE MARÇO DE 2023.
|
27/03/2023
|
27/03/2025
|
81.378,72
|
12
|
6.781,56
|
|
11/02/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2025 A 27/03/2026. O VALOR MENSAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 6.781,56 (SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E UM REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR ANUAL DE 81.378,72(OITENTA E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS).
|
27/03/2025
|
27/03/2026
|
81.378,72
|
12
|
6.781,56
|
|
03/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A 2024, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 7.343,84(SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) - ANUAL: R$ 88.126,08(OITENTA E OITO MIL, CENTO E VINTE E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO DE 01 DE JANEIRO/2024
|
27/03/2023
|
27/03/2026
|
88.126,08
|
12
|
7.343,84
|
|
02/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2026 A 27/03/2027
|
27/03/2026
|
27/03/2027
|
88.126,08
|
12
|
7.343,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151910
|
2023NE000051
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
63.603,87
|
11.237,37
|
710,16
|
51.656,34
|
11.237,37
|
4.781,37
|
4.781,37
|
7.166,16
|
|
151910
|
2025NE000010
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
96.938,69
|
20.197,73
|
2.195,80
|
74.545,16
|
20.197,73
|
12.853,89
|
12.853,89
|
9.539,64
|
|
151910
|
2024NE000176
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
14.466,24
|
14.466,24
|
0,00
|
0,00
|
25.072,18
|
10.605,94
|
21.211,88
|
3.860,30
|
|
151910
|
2024NE000043
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
70.980,00
|
6.466,62
|
1.930,34
|
62.583,04
|
6.477,24
|
10,62
|
21,24
|
8.386,34
|
|
151910
|
2026NE000014
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
66.094,56
|
7.343,84
|
693,99
|
58.056,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2697
|
2026-07-07
|
23359.019283/2026-19
|
2026-07-13
|
7343.84
|
|
3911
|
2026-09-18
|
23359.028354/2026-27
|
2026-09-21
|
7343.84
|
|
3216
|
2026-08-06
|
23359.024245/2026-02
|
2026-08-20
|
7343.84
|
|
4162
|
2026-10-09
|
23359.030611/2026-04
|
2026-10-09
|
7343.84
|
|
19816
|
2025-12-09
|
23359.034748/2025-52
|
2025-12-09
|
7343.84
|
|
15300
|
2025-01-03
|
23359.000779/2025-80
|
2025-01-15
|
6456.00
|
|
15787
|
2025-02-06
|
23359.005953/2023-05
|
2025-02-07
|
6781.56
|
|
16227
|
2025-03-13
|
23359.006248/2025-51
|
2025-03-13
|
6781.56
|
|
16639
|
2025-04-07
|
23359.009716/2025-20
|
2025-04-09
|
6781.56
|
|
17103
|
2025-05-08
|
23359.013659/2025-65
|
2025-05-13
|
3860.30
|
|
17102
|
2025-05-08
|
23359.013659/2025-65
|
2025-05-13
|
2607.24
|
|
17077
|
2025-05-06
|
23359.013301/2025-31
|
2025-05-09
|
6781.56
|
|
17976
|
2025-07-03
|
23359.018747/2025-41
|
2025-07-04
|
6781.56
|
|
17520
|
2025-06-03
|
23359.016403/2025-85
|
2025-06-12
|
6781.56
|
|
18264
|
2025-08-06
|
23359.021708/2025-22
|
2025-08-06
|
6676.24
|
|
18700
|
2025-09-08
|
23359.025241/2025-79
|
2025-09-11
|
7343.84
|
|
19287
|
2025-10-13
|
23359.030165/2025-21
|
2025-10-21
|
7343.84
|
|
19447
|
2025-11-10
|
23359.032969/2025-70
|
2025-11-19
|
7343.84
|
|
434
|
2026-01-16
|
23359.001148/2026-08
|
2026-01-19
|
7343.84
|
|
534
|
2026-02-10
|
23359.003893/2026-98
|
2026-02-12
|
7343.84
|
|
982
|
2026-03-10
|
23359.007090/2026-12
|
2026-03-10
|
7343.84
|
|
1371
|
2026-04-08
|
23359.010218/2026-43
|
2026-04-09
|
7343.84
|
|
1776
|
2026-05-07
|
23359.013256/2026-79
|
2026-05-07
|
7343.84
|
|
2631
|
2026-06-16
|
23359.017428/2026-52
|
2026-06-18
|
7343.84
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-06-27
|
4068.94
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
24
|
3671.92
|
88126.0800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.403.034-**
|
THAYNA RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.884.004-**
|
MELLINA RAYSA SILVA PRAXEDES
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
