|
Órgão
|
26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
151910 - IFPE/CAM. GARANHUNS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00001/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154849 - IFPE/CAMPUS CABO
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.539.534/0001-41 - ORIONSISTEM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
|
|
Processo
|
23359.010164/2021-23
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AUX. DE MANUTENÇÃO PREDIAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
27/03/2023
|
|
Vig. Fim
|
27/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.098,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.091,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 166.696,86
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
24/03/2023
|
00001/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23359.010164/2021-23
|
27/03/2023
|
27/03/2025
|
121.032,00
|
25
|
3.362,00
|
|
25/03/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2024 A 27/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
27/03/2024
|
27/03/2025
|
40.344,00
|
12
|
3.362,00
|
|
19/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2025 A 27/03/2026
|
27/03/2025
|
27/03/2026
|
40.344,00
|
12
|
3.362,00
|
|
08/07/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A 2023, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 3.486,54 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS) - ANUAL: R$ 41.838,48 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO DE 27 DE MARÇO DE 2023
|
27/03/2023
|
27/03/2026
|
41.838,48
|
12
|
3.486,54
|
|
24/09/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A 2024, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 3.770,14(TRÊS MIL, SETECENTOS E SETENTA REAIS E CATORZE CENTAVOS) - ANUAL: R$ 45.241,68 (QUARENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO DE 01 DE JANEIRO/2024
|
27/03/2023
|
27/03/2026
|
45.241,68
|
12
|
3.770,14
|
|
02/03/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/03/2026 A 27/03/2027
|
27/03/2026
|
27/03/2027
|
45.241,68
|
12
|
3.770,14
|
|
16/04/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
FORMALIZAR A REPACTUAÇÃO, REFERENTE A 2025, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO A SER DE R$ 4.091,58(QUATRO MIL, NOVENTA E UM REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS) - ANUAL: R$ 49.098,96 (QUARENTA E NOVE MIL, NOVENTA E OITO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), COM EFEITO RETROATIVO DE 01 DE JANEIRO/2025
|
27/03/2023
|
27/03/2027
|
49.098,96
|
12
|
4.091,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
151910
|
2023NE000196
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
7.896,20
|
7.896,20
|
0,00
|
0,00
|
7.896,20
|
7.578,09
|
7.578,09
|
318,11
|
|
151910
|
2025NE000011
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
49.765,85
|
11.593,95
|
771,00
|
37.400,90
|
11.593,95
|
7.823,81
|
7.823,81
|
4.541,14
|
|
151910
|
2024NE000175
|
L20RLP0199N - FUNCIONAMENTO - EXECUCAO FINAL DE EXERCICIO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
20.370,80
|
20.370,80
|
0,00
|
0,00
|
40.741,60
|
20.370,80
|
40.741,60
|
0,00
|
|
151910
|
2023NE000049
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
30.258,00
|
3.043,89
|
369,82
|
26.844,29
|
3.043,89
|
0,00
|
0,00
|
3.413,71
|
|
151910
|
2024NE000041
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.992,00
|
3.372,00
|
687,53
|
32.932,47
|
3.382,00
|
10,00
|
20,00
|
4.049,53
|
|
151910
|
2026NE000015
|
L20RLP0100N - GECC
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
42.114,41
|
10.346,09
|
386,65
|
31.381,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2682
|
2026-07-03
|
23359.019398/2026-18
|
2026-07-15
|
4091.58
|
|
3203
|
2026-08-05
|
23359.021554/2026-06
|
2026-08-10
|
4091.58
|
|
3617
|
2026-09-02
|
23359.027394/2026-48
|
2026-09-16
|
4091.58
|
|
15301
|
2025-01-06
|
23359.000299/2025-42
|
2025-01-07
|
3362.00
|
|
15759
|
2025-02-03
|
23359.002793/2025-22
|
2025-02-06
|
3362.00
|
|
16206
|
2025-03-10
|
23359.005755/2025-73
|
2025-03-11
|
3362.00
|
|
17521
|
2025-06-03
|
23359.016507/2025-90
|
2025-06-03
|
3362.00
|
|
16631
|
2025-04-03
|
23359.009052/2025-03
|
2025-04-04
|
3362.00
|
|
17067
|
2025-05-05
|
23359.012668/2025-50
|
2025-05-07
|
3362.00
|
|
17970
|
2025-07-02
|
23359.018629/2025-26
|
2025-07-02
|
3362.00
|
|
18146
|
2025-07-14
|
23359.019823/2025-89
|
2025-07-16
|
1128.80
|
|
18623
|
2025-08-06
|
23359.021446/2025-15
|
2025-08-07
|
3486.54
|
|
18584
|
2025-09-02
|
23359.024228/2025-76
|
2025-09-03
|
3486.54
|
|
19048
|
2025-10-02
|
23359.028182/2025-18
|
2025-10-06
|
3486.54
|
|
19430
|
2025-11-04
|
23359.031632/2025-85
|
2025-11-05
|
3770.14
|
|
19792
|
2025-12-03
|
23359.034452/2025-90
|
2025-12-03
|
3770.14
|
|
63
|
2026-01-08
|
23359.000726/2026-53
|
2026-01-08
|
3770.14
|
|
494
|
2026-02-04
|
23359.003722/2026-59
|
2026-02-10
|
3770.14
|
|
967
|
2026-03-04
|
23359.006530/2026-97
|
2026-03-06
|
3770.14
|
|
1373
|
2026-04-08
|
23359.010776/2026-12
|
2026-04-10
|
3770.14
|
|
1761
|
2026-05-06
|
23359.013734/2026-74
|
2026-05-07
|
4091.58
|
|
2223
|
2026-06-02
|
23359.017192/2026-22
|
2026-06-16
|
4091.58
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
12
|
4091.58
|
49098.9600
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.403.034-**
|
THAYNA RODRIGUES
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.658.504-**
|
FERNANDA CAVALCANTE DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.923.164-**
|
MÔNICA LUCIA ALVES VASCO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
