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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160005 - 54 B I S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160005 - 54 B I S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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160005 - 54 B I S
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.284/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.923.742/0001-42 - ASSOCIACAO DE PRODUTORES DE HORTI FRUTI GRANJEIROS DO ALTO CRATO
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Processo
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64122.000176/2023-62
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS E ANIMAIS VIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE ALIMENTAÇÃO DO 54º BIS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/03/2023
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Vig. Fim
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31/03/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
|
R$ 26.611,56
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Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.217,63
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/03/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122.000176/2023-62
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31/03/2023
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31/03/2024
|
26.611,56
|
12
|
2.217,63
|
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17/10/2026
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00001/2023
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Termo de Encerramento
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31/03/2023
|
31/03/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160005
|
2023NE000387
|
E6SUPLJA3RR - A3RR - QUANTITATIVO DE RANCHO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.671,30
|
0,00
|
0,00
|
2.671,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160005
|
2023NE000457
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9.605,80
|
0,00
|
0,00
|
9.605,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160005
|
2024NE000039
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.490,70
|
0,00
|
0,00
|
1.490,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160005
|
2024NE000058
|
E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.976,56
|
0,00
|
0,00
|
12.976,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
210
|
5.9
|
1239.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
210
|
6.23
|
1308.3000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
390
|
5.1
|
1989.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
210
|
6.23
|
1308.3000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
7.27
|
1090.5000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
300
|
4.5
|
1350.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
300
|
4.17
|
1251.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
360
|
9.83
|
3538.8000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
120
|
8.23
|
987.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
210
|
9.67
|
2030.7000
|
|
Material
|
FRUTA IN NATURA
|
360
|
6
|
2160.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO IN NATURA
|
60
|
29
|
1740.0000
|
|
Material
|
ANIMAL VIVO
|
20
|
55
|
1100.0000
|
|
Material
|
ANIMAL VIVO
|
8
|
586.67
|
4693.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.909.292-**
|
AUSTOM ALISON CUNHA ARAUJO
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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