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Órgão
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26424 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158633 |
INST.FED.DO TOCANTINS/CAMPUS COLINAS DO TO |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158131 - IF DO TOCANTINS
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Número da Compra
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00003/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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39.808.849/0001-21 - R & L SERVICOS E COMERCIOS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23725.023076/2022-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, MEDIANTE CONCESSÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO ÂMBITO DO CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO TOCANTINS, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2023
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Vig. Fim
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25/03/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 213.360,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 213.360,00
|
|
Valor Acumulado
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R$ 7.207.200,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.023076/2022-57
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24/03/2023
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24/03/2025
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5.029.200,00
|
25
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198.000,00
|
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22/03/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM PÚBLICO, NO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS, CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA 2 - DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/03/2024 E TÉRMINO EM 24/03/2025.
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24/03/2024
|
24/03/2025
|
198.000,00
|
1
|
198.000,00
|
|
07/03/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE BEM PÚBLICO, NO INSTITUTO FEDERAL DO TOCANTINS, CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS, CONFORME PREVISTO NA DA VIGÊNCIA E NOS TERMOS DO ART. 57, §4º, DA LEI N.º 8.666/93, COM INÍCIO NA DATA DE 24/03/2025 E TÉRMINO EM 24/03/2026.
CONSIDERANDO A NECESSIDADE URGENTE DE GARANTIR A ACESSIBILIDADE ALIMENTAR AOS ESTUDANTES, O COMPROMISSO FIRME DA CONTRATADA EM MANTER A QUALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO E A ESSENCIAL BUSCA PELO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO, AMBAS AS PARTES CONCORDAM EM ESTABELECER E MANTER O VALOR DO PRATO FEITO (PF) DE R$ 17,05 (DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS), ASSEGURANDO ASSIM A CONTINUIDADE E A EXCELÊNCIA DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ÂMBITO DESTE CONTRATO. EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ANEXO IX DA IN SEGES/MP Nº 05/2017, E ATENDENDO AO REQUISITO DE QUE O VALOR DO CONTRATO PERMANEÇA ECONOMICAMENTE VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, O VALOR DO PRATO FEITO (PF), SERVIDO NO RESTAURANTE DA CONTRATADA, SERÁ MANTIDO EM R$ 17,05 (DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS) DURANTE A VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO.
AS PARTES ACORDAM EM MANTER O VALOR DO PF (PRATO FEITO) SERVIDO NO RESTAURANTE NO VALOR DE R$ 17,05 (DEZESSETE REAIS E CINCO CENTAVOS), DURANTE A VIGÊNCIA DESTE TERMO ADITIVO.
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24/03/2025
|
24/03/2026
|
204.600,00
|
1
|
204.600,00
|
|
24/03/2026
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00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/03/2026 ATÉ 25/03/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DE 60 (SESSENTA) MESES, NA FORMA DO ARTIGO ARTIGO 57, INCISO II DA LEI Nº 8.666, DE 1993. REAJUSTAR EM 4,26% (QUATRO VÍRGULA VINTE E SEIS POR CENTO) O VALOR INICIAL CONTRATADO, COM BASE NO ÍNDICE IPCA, CONFORME A CLÁUSULA OITAVA DO CONTRATO ORIGINAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, § 8º DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
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25/03/2026
|
25/03/2027
|
213.360,00
|
1
|
213.360,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158633
|
2024NE000029
|
L2994P2339R - SERVICOS PJ PAGO COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.400,00
|
34.727,88
|
0,00
|
79.672,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2025NE000025
|
L2994P2339R - SERVICOS PJ PAGO COM ASSISTENCIA ESTUDANTIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.981,59
|
29.981,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158633
|
2026NE000041
|
L21IVP2330R - ASSISTENCIA ESTUDANTIL ALIMENTAC DO ESTUDANTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
114.733,49
|
114.733,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
167
|
2026-09-03
|
23725.023076/2022-57
|
2026-09-11
|
39347.14
|
|
162
|
2026-07-08
|
23725.023076/2022-57
|
2026-07-09
|
23220.68
|
|
96
|
2025-02-10
|
23725.023076/2022-57
|
2025-02-17
|
16830.00
|
|
99
|
2025-03-07
|
23725.023076/2022-57
|
2025-03-13
|
45552.36
|
|
104
|
2025-04-04
|
23725.023076/2022-57
|
2025-04-11
|
31717.56
|
|
113
|
2025-07-03
|
23725.023076/2022-57
|
2025-07-08
|
34100.00
|
|
107
|
2025-05-06
|
23725.023076/2022-57
|
2025-05-14
|
43331.96
|
|
109
|
2025-06-06
|
23725.023076/2022-57
|
2025-06-13
|
41806.60
|
|
121
|
2025-09-11
|
23725.023076/2022-57
|
2025-09-12
|
25353.35
|
|
125
|
2025-10-02
|
23725.023076/2022-57
|
2025-10-03
|
34372.80
|
|
129
|
2025-11-05
|
23725.023076/2022-57
|
2025-11-07
|
31286.75
|
|
135
|
2025-12-04
|
23725.023076/2022-57
|
2025-12-05
|
22608.30
|
|
138
|
2026-01-05
|
23725.023076/2022-57
|
2026-01-12
|
11662.20
|
|
95
|
2025-01-07
|
23725.023076/2022-57
|
2025-01-14
|
21235.50
|
|
143
|
2026-03-06
|
23725.023076/2022-57
|
2026-03-19
|
38498.90
|
|
153
|
2026-05-07
|
23725.023076/2022-57
|
2026-05-18
|
32275.65
|
|
149
|
2026-04-17
|
23725.023076/2022-57
|
2026-04-22
|
42028.25
|
|
159
|
2026-06-12
|
23725.023076/2022-57
|
2026-06-17
|
39751.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
12000
|
17.78
|
213360.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
