|
Órgão
|
30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200388 - SR/PF/MA
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200388 - SR/PF/MA
|
|
Número da Compra
|
00003/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
SR/PF/MA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Cessão
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
42.206.269/0005-00 - CONCESSIONARIA DO BLOCO CENTRAL S.A.
|
|
Processo
|
08310.001019/2022-03
|
|
Objeto
|
CESSÃO ONEROSA DE ESPAÇO FÍSICO NO AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL CUNHA MACHADO, EM SÃO LUÍS/MA, PARA A REALIZAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍCIA FEDERAL
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 197.318,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 197.318,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 197.318,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/03/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08310.001019/2022-03
|
01/04/2023
|
01/04/2028
|
197.318,40
|
1
|
197.318,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200388
|
2023NE000190
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
18.265,68
|
3.158,21
|
0,00
|
15.107,47
|
3.158,21
|
3.158,21
|
3.158,21
|
0,00
|
|
200388
|
2025NE000029
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
42.197,19
|
8.031,45
|
0,00
|
34.165,74
|
8.031,45
|
4.014,90
|
4.014,90
|
4.016,55
|
|
200388
|
2024NE000086
|
PF99900AG24 -
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
25.898,52
|
2.158,21
|
2.158,21
|
21.582,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000134
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
32.374,84
|
4.037,63
|
0,00
|
28.337,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200388
|
2026NE000060
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
|
4.992,16
|
975,61
|
0,00
|
4.016,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0091416767-2
|
2025-12-22
|
08310.001019/2022-03
|
2025-12-22
|
4016.55
|
|
91493936
|
2026-05-28
|
08310.001019/2022-03
|
2026-05-28
|
4016.55
|
|
91510126
|
2026-06-26
|
08310.001019/2022-03
|
2026-06-26
|
4016.55
|
|
91448706
|
2026-02-27
|
08310.001019/2022-03
|
2026-02-27
|
4016.55
|
|
91542252
|
2026-08-26
|
08310.001019/2022-03
|
2026-08-26
|
4237.91
|
|
91525119
|
2026-07-14
|
08310.001019/2022-03
|
2026-07-14
|
4016.55
|
|
91416767
|
2025-12-22
|
08310.001019/2022-03
|
2025-12-22
|
4016.55
|
|
91429280 2
|
2026-01-21
|
08310.001019/2022-03
|
2026-01-21
|
4016.55
|
|
91478061 2
|
2026-04-28
|
08310.001019/2022-03
|
2026-04-28
|
4016.55
|
|
0091287383
|
2025-04-29
|
08310.001019/2022-03
|
2025-04-29
|
3121.11
|
|
91559970
|
2026-09-29
|
08310.001019/2022-03
|
2026-09-29
|
4237.91
|
|
91147080
|
2024-07-27
|
08310.003649/2024-76
|
2024-08-14
|
2158.21
|
|
91180040
|
2024-09-24
|
08310.004701/2024-10
|
2024-10-09
|
2158.21
|
|
91129761
|
2024-06-15
|
08310.003536/2024-71
|
2024-11-21
|
2158.21
|
|
91195793
|
0024-10-25
|
08310.005323/2024-83
|
2024-11-13
|
2158.21
|
|
91162763
|
2024-08-23
|
08310.004143/2024-84
|
2024-12-05
|
2158.21
|
|
91211412
|
2024-11-26
|
08310.005839/2024-28
|
2024-12-05
|
2158.21
|
|
91225548
|
2024-12-23
|
08310.006261/2024-27
|
2025-01-20
|
2158.21
|
|
91271191
|
2025-03-27
|
08310.001019/2022-03
|
2025-04-17
|
3121.11
|
|
91317680
|
2025-06-27
|
08310.001019/2022-03
|
2025-07-17
|
3121.11
|
|
91333551
|
2025-07-29
|
08310.001019/2022-03
|
2025-08-06
|
3121.11
|
|
91287383
|
2025-04-29
|
08310.001019/2022-03
|
2025-10-03
|
3121.11
|
|
91301844
|
2025-05-28
|
08310.001019/2022-03
|
2025-10-03
|
3121.11
|
|
91349805
|
2025-08-29
|
08310.001019/2022-03
|
2025-10-03
|
3686.43
|
|
91365158
|
2025-09-30
|
08310.001019/2022-03
|
2025-10-03
|
3719.55
|
|
91285747
|
2025-04-25
|
08310.001937/2025-77
|
2025-10-03
|
6242.22
|
|
91382388
|
2025-10-28
|
08310.001019/2022-03
|
2025-10-28
|
4016.55
|
|
91403927
|
2025-11-28
|
08310.001019/2022-03
|
2025-11-28
|
4016.55
|
|
91429280
|
2026-01-21
|
08310.001019/2022-03
|
2026-01-21
|
4016.55
|
|
91463412
|
2026-03-30
|
08310.001019/2022-03
|
2026-04-05
|
4016.55
|
|
91478061
|
2026-04-28
|
08310.001019/2022-03
|
2026-04-29
|
4016.55
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONCESSÃO USO - ÁREA / IMÓVEL PÚBLICO
|
1
|
197318.4
|
197318.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.154.843-**
|
HANS JOSEPH NINA HOHN
|
Fiscal Titular
|
|
***.581.232-**
|
EZEQUIAS RODRIGUES CHAGAS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
