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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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240107 - INPE/NATAL/MCTI
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Número da Compra
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00008/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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COENE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.735.199/0001-08 - ESTRATEGICA SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA
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Processo
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01340.005384/2022-82
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE APOIO LOGÍSTICO (SERVENTE DE OBRAS, PEDREIRO E TÉCNICO EM INFORMÁTICA), A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS NA UNIDADE DE NATAL/RN DA COORDENAÇÃO ESPACIAL DO NORDESTE DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS - COENE/INPE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2023
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Vig. Fim
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03/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 148.704,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 12.392,03
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Valor Acumulado
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R$ 224.698,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/03/2023
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00020/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005384/2022-82
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03/04/2023
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03/04/2024
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141.194,88
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12
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11.766,24
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18/01/2024
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00021/2024
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAR OS VALORES MENSAIS DO CONTRATO PARA R$ 12.267,84 (DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS), NO PERÍODO DE 03/04/2023 A 03/04/2024, CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO CONSTANTES NO PROCESSO, COM BASE NOS TERMOS DO §4º DO ARTIGO 57, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO-SE O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
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03/04/2023
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03/10/2024
|
147.214,08
|
12
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12.267,84
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03/04/2024
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00021/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: 1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO RD Nº 03.06.002.0/2023, POR 6 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 04/04/2024 A 03/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993. 2. REVISAR O CONTRATO PARA EXCLUIR CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS, COMO PREVISTO NO ITEM 9, ANEXO IX, DA IN Nº 05, DE 2017.
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04/04/2024
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03/10/2024
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145.305,24
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12
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12.108,77
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03/06/2025
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00022/2025
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Termo de Apostilamento
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ATUALIZAR O VALOR MENSAL DO CONTRATO DA SEGUINTE FORMA: R$ 12.554,97 (DOZE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 01/01/2024 A 03/04/2024 E R$ 12.392,03 (DOZE MIL TREZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS), PARA O PERÍODO DE 04/04/2024 A 03/10/2024. CONSIDERANDO OS DOCUMENTOS PERTINENTES À REPACTUAÇÃO 2024 DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, COM BASE NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5/2017, DA SECRETARIA DE GESTÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO E OBSERVANDO O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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03/04/2023
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03/10/2024
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148.704,36
|
12
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12.392,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240107
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2024NE000005
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2000000B-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
117.416,87
|
10.868,04
|
0,00
|
106.548,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1162
|
2024-04-03
|
01340.002683/2024-27
|
2024-04-03
|
12086.30
|
|
1199
|
2024-05-03
|
01340.003423/2024-79
|
2024-05-07
|
12086.30
|
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1224
|
2024-06-20
|
01340.005076/2024-19
|
2024-06-21
|
11927.73
|
|
1230
|
2024-06-05
|
01340.004316/2024-68
|
2024-06-06
|
11914.91
|
|
1284
|
2024-06-12
|
01340.005582/2024-16
|
2024-07-22
|
10664.10
|
|
1312
|
2024-09-04
|
01340.006456/2024-71
|
2024-09-05
|
11927.73
|
|
1331
|
2024-10-07
|
01340.005384/2022-82
|
2024-10-07
|
11927.73
|
|
1336
|
2024-10-21
|
01340.005384/2022-82
|
2024-10-22
|
11927.73
|
|
1418
|
2025-09-22
|
01340.006317/2025-28
|
2025-09-22
|
1222.83
|
|
1417
|
2025-08-19
|
01340.005384/2022-82
|
2025-08-21
|
2589.65
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-07-03
|
7059.74
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
34994.4
|
34994.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
1
|
42297.96
|
42297.9600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
71412
|
71412.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.858.454-**
|
KENNEDY DANTAS ROCHA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.026.764-**
|
GLAUBER JOSÉ DOS SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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