|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160027 - 4º BEC
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160027 - 4º BEC
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160027 - 4º BEC
|
|
Número da Compra
|
00017/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.176.911/0001-99 - PILAR PRE-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
64042.003153/2022-90
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/02/2023
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2024
|
|
Situação
|
Rescindido
|
|
Valor Global
|
R$ 157.362,31
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 157.362,31
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.045.710,03
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/02/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64042.003153/2022-90
|
01/02/2023
|
01/02/2024
|
157.362,31
|
1
|
157.362,31
|
|
01/02/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 1º DE FEVEREIRO DE 2024 A 1º DE FEVEREIRO DE 2025.
|
01/02/2024
|
01/02/2025
|
157.362,31
|
1
|
157.362,31
|
|
17/06/2024
|
00005/2023
|
Termo de Rescisão
|
FICA RESCINDIDO, POR ACORDO ENTRE AS PARTES, O CONTRATO N° 05/2023- 4° BEC, QUE TINHA COMO OBJETO A AQUISISÃO DE MATERIAIS DE ALVENARIA, TERMO DE DISTRATO AMIGÁVEL – PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº16/2022 – TERMO DE CONTRATO Nº 02/2023PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE (FIOL).
|
01/02/2023
|
17/06/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PLACA PARA CONSTRUCAO
|
165994
|
0.948
|
157362.3120
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
