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Órgão
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26292 - FUNDACAO JOAQUIM NABUCO
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Unidade da Prestação do Serviço
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344002 - FUNDAJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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344002 - FUNDAJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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344002 - FUNDAJ
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Número da Compra
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00046/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.839.383/0001-75 - ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS
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Processo
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23130.000767/2021-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS - DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESCORPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, EM CARÁTER PREVENTIVO E CORRETIVO
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/05/2023
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Vig. Fim
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19/03/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 76.000,32
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Núm. Parcelas
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9
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Valor Parcela
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R$ 8.444,48
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Valor Acumulado
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R$ 215.334,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/03/2023
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00007/2023
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23130.000767/2021-91
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20/05/2023
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19/03/2024
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76.000,32
|
12
|
6.333,36
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28/02/2024
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00006/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS.
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20/03/2024
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19/06/2024
|
76.000,32
|
3
|
25.333,44
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21/05/2024
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00017/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 9 (NOVE) MESES.
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20/06/2024
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19/03/2025
|
76.000,32
|
9
|
8.444,48
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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344002
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2024NE000365
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V01RTN01DDN - DESPESAS DIVERSAS ATRELADAS A ACAO ADMINISTRA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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63.333,60
|
40.041,98
|
348,33
|
22.943,29
|
63.875,59
|
27.125,28
|
54.250,56
|
10.335,44
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
140006032
|
2025-02-17
|
23130.000767/2021-91
|
2025-02-20
|
4125.01
|
|
140006181
|
2025-03-24
|
23130.000767/2021-91
|
2025-03-25
|
1375.01
|
|
140006180
|
2025-03-24
|
23130.000435/2025-31
|
2025-03-24
|
4125.01
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
833.33
|
9999.9600
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
24
|
416.67
|
10000.0800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
833.33
|
9999.9600
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
24
|
541.67
|
13000.0800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
416.67
|
5000.0400
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
24
|
416.67
|
10000.0800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
|
12
|
666.67
|
8000.0400
|
|
Serviço
|
DESCUPINIZAÇÃO
|
24
|
416.67
|
10000.0800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.584.784-**
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PEDRO MEDEIRO DE QUEIROZ
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Gestor
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***.852.034-**
|
LEANDRO DE MELO MOREIRA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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