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Órgão
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52131 - COMANDO DA MARINHA
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Unidade da Prestação do Serviço
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788340 - CFPV
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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710000 - COMANDO DA MARI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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710000 - COMANDO DA MARI
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Número da Compra
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00013/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.385.089/0001-09 - GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA
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Processo
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63079.001259/2018-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO E OM SUBORDINADAS. PRAZO DE VIGÊNCIA 07/02/2023 A 07/02/2024.
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Informações Complementares
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CELEBRAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO CONTRATO 71000/20...
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Vig. Início
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07/02/2023
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Vig. Fim
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07/02/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 40.320,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 3.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 40.320,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/02/2023
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00001/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63079.001259/2018-11
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07/02/2023
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07/02/2024
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40.320,00
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12
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3.360,00
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06/02/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA CAPITANIA FLUVIAL DE PORTO VELHO E OM SUBORDINADAS. PRAZO DE VIGÊNCIA 07/02/2024 A 08/02/2025.
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07/02/2024
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07/02/2025
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40.320,00
|
12
|
3.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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788340
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2022NE000004
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L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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51.121,55
|
0,00
|
0,00
|
39.113,26
|
12.008,29
|
0,00
|
0,00
|
12.008,29
|
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788340
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2023NE000028
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L475FC20133 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DGN
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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27.350,00
|
118,25
|
0,00
|
27.231,75
|
118,25
|
0,00
|
0,00
|
118,25
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INFORMÁTICA - LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS
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8
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420
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40320.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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