|
Órgão
|
32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
323028 - ANEEL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00025/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
323028 - ANEEL
|
|
Número da Compra
|
00013/2022
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
48500.005498/2022-14
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP - DADOS MÓVEIS E VOZ), GESTÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS (MDM) E OPÇÃO APARELHOS MÓVEIS EM COMODATO, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – CENTRAL DE COMPRAS/MINISTÉRIO DA ECONOMIA (UASG 201057)
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
03/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
03/04/2028
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 214.664,94
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 214.664,94
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 10.011.549,24
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2023
|
00025/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.005498/2022-14
|
03/04/2023
|
03/10/2025
|
193.714,38
|
1
|
193.714,38
|
|
06/02/2024
|
00043/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 1,83% OS PREÇOS DO CONTRATO TENDO EM VISTA A VARIAÇÃO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DE NOVEMBRO/2023
|
03/04/2023
|
03/10/2025
|
197.259,35
|
1
|
197.259,35
|
|
13/02/2025
|
00046/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 4,86% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DE NOVEMBRO/2024
|
03/04/2023
|
03/10/2025
|
206.846,16
|
1
|
206.846,16
|
|
27/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL E REGISTRAR SOLICITAÇÃO DE FUTURO REAJUSTE
|
03/10/2025
|
03/04/2028
|
206.846,16
|
1
|
206.846,16
|
|
29/08/2025
|
00135/2025
|
Termo de Apostilamento
|
RETIFICAR OS ITENS 1.1.1 DA CLÁUSULA PRIMEIRA E 4.1 DA CLÁUSULA QUARTA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 025/2023, A FIM DE CORRIGIR O MÊS DO FIM DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITIVO BEM COMO O PERCENTUAL DA GARANTIA DE EXECUÇÃO
|
03/04/2023
|
03/04/2028
|
206.846,16
|
1
|
206.846,16
|
|
30/01/2026
|
00012/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 3,78% O VALOR UNITÁRIO DOS ITENS QUE COMPÕEM O CONTRATO, DE ACORDO COM O PERCENTUAL ACUMULADO DO ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (IST) DE NOVEMBRO/2025
|
03/04/2023
|
03/04/2028
|
214.664,94
|
1
|
214.664,94
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2023NE000258
|
00000007281 - FORNECER TELEFONIA FIXA LOCAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
11.114,31
|
6.142,21
|
0,00
|
4.972,10
|
6.142,21
|
2.656,70
|
2.656,70
|
3.485,51
|
|
323028
|
2024NE000097
|
00000007281 - FORNECER TELEFONIA FIXA LOCAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
23.742,90
|
10.079,51
|
0,00
|
13.663,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2025NE000125
|
00000007281 - FORNECER TELEFONIA FIXA LOCAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
30.000,00
|
15.509,86
|
0,00
|
14.490,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2026NE000086
|
00000007281 - FORNECER TELEFONIA FIXA LOCAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
36.593,64
|
36.593,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
44435850
|
2024-05-07
|
48500.001615/2024-24
|
2024-05-07
|
1735.38
|
|
44435851
|
2024-04-13
|
48500.001349/2024-30
|
2024-04-16
|
135.40
|
|
42032096
|
2023-12-30
|
48500.006700/2023-06
|
2024-01-02
|
1696.41
|
|
42032097
|
2023-12-30
|
48500.006700/2023-06
|
2024-01-02
|
132.96
|
|
45201850/
|
2024-04-24
|
48500.001496/2024-18
|
2024-04-25
|
1727.24
|
|
41286799/
|
2024-01-16
|
48500.000191/2024-81
|
2024-01-16
|
1523.18
|
|
42821104
|
2024-01-20
|
48500.000247/2024-05
|
2024-01-22
|
132.96
|
|
042821103
|
2024-02-27
|
48500.000707/2024-97
|
2024-02-28
|
1731.82
|
|
043656733
|
2024-02-28
|
48500.000707/2024-97
|
2024-02-28
|
140.28
|
|
043656732
|
2024-02-27
|
48500.000707/2024-97
|
2024-02-28
|
1764.92
|
|
46036238
|
2024-05-22
|
48500.001854/2024-84
|
2024-05-24
|
135.40
|
|
45201851
|
2024-05-22
|
48500.001854/2024-84
|
2024-05-24
|
135.40
|
|
46036240
|
2024-06-04
|
48500.001897/2024-60
|
2024-06-12
|
1727.55
|
|
046801308
|
2024-07-17
|
48500.002346/2024-13
|
2024-07-22
|
1725.53
|
|
47639926
|
2024-08-07
|
48500.002656/2024-38
|
2024-08-19
|
135.40
|
|
47639925
|
2024-08-07
|
48500.002655/2024-93
|
2024-08-19
|
1725.53
|
|
046801309/062024
|
2024-07-05
|
48500.002258/2024-11
|
2024-07-11
|
135.40
|
|
164149967018
|
2025-01-03
|
48500.005498/2022-14
|
2025-01-17
|
1815.23
|
|
164149967020
|
2025-03-19
|
48500.005498/2022-14
|
2025-03-19
|
1815.23
|
|
51829880/122024
|
2025-01-03
|
48500.005498/2022-14
|
2025-01-17
|
1643.69
|
|
051829881/122024
|
2025-01-03
|
48500.005498/2022-14
|
2025-01-17
|
123.37
|
|
164241093018
|
2025-01-03
|
48500.005498/2022-14
|
2025-01-17
|
136.25
|
|
56049997
|
2025-05-26
|
48500.017751/2025
|
2025-05-28
|
135.40
|
|
052727560/012025
|
2025-02-03
|
48500.005498/2022-14
|
2025-02-10
|
135.40
|
|
052727559/012025
|
2025-02-03
|
48500.005498/2022-14
|
2025-02-10
|
1815.23
|
|
54445770
|
2025-03-19
|
48500.005498/2022-14
|
2025-03-20
|
135.40
|
|
54445769
|
2025-03-19
|
48500.005498/2022-14
|
2025-03-20
|
1815.23
|
|
53505474
|
2025-03-19
|
48500.005498/2022-14
|
2025-03-20
|
135.40
|
|
55168079
|
2025-04-25
|
48500.014281/2025-30
|
2025-04-25
|
135.40
|
|
55168078
|
2025-04-25
|
48500.014345/2025-01
|
2025-04-25
|
1815.23
|
|
56049996
|
2025-05-26
|
48500.017755/2025
|
2025-05-28
|
1888.02
|
|
56903006
|
2025-06-30
|
48500.021173/2025-13
|
2025-06-30
|
1933.26
|
|
56903007
|
2025-06-01
|
48500.021180/2025-15
|
2025-06-30
|
146.96
|
|
058698646
|
2025-09-04
|
48500.005498/2022-14
|
2025-09-09
|
146.96
|
|
058698643
|
2025-09-04
|
48500.027910/2025-91
|
2025-09-09
|
2067.19
|
|
059500863
|
2025-09-26
|
48500.030030/2025-01
|
2025-09-30
|
2320.46
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONAL
|
1800
|
0.000111
|
0.1998
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
180
|
102.49296
|
18448.7328
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
210
|
112.056312
|
23531.8255
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1500
|
11.181251
|
16771.8765
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
1500
|
93.62775
|
140441.6250
|
|
Serviço
|
PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)
|
210
|
73.66993
|
15470.6853
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.967.491-**
|
LUCIANA SACHETTO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.340.831-**
|
LUCIANA MOURA PEREIRA FERNANDES
|
Gestor
|
|
***.492.391-**
|
KARLA PATRÍCIA MARTINEZ FAJARDO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
