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Órgão 52121 - COMANDO DO EXERCITO
Unidade da Prestação do Serviço 160079 - CMSM
Unidade Gestora Origem do Contrato 160079 - CMSM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2023
Unidade Realizadora da Compra 160079 - CMSM
Número da Compra 00005/2022
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 23.080.111/0001-50 - A3 LOCACAO DE MAO DE OBRA E SERVICOS LTDA
Processo 64259.009490/2022-84
Objeto SERVIÇOS CONTINUADOS DE TÉCNICO EM INFORMÁTICA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER À DEMANDA DO COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA.
Informações Complementares
Vig. Início 02/05/2023
Vig. Fim 01/05/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 60.147,96
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 5.012,33
Valor Acumulado R$ 118.377,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
03/04/2023 00001/2023 Termo de Encerramento 02/05/2023 01/05/2025 0,00 0,00
03/04/2023 00001/2023 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64259.009490/2022-84 02/05/2023 01/05/2024 58.228,99 12 4.852,42
02/05/2024 00001/2024 Termo Aditivo RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA. 02/05/2024 01/05/2025 60.147,96 12 5.012,33
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
167079 2024NE000156 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.243,18 35.243,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000163 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2023NE000053 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 38.819,36 38.819,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000256 C1ENEASDEPA - OPERACOES DE CREDITO INTERNAS - BENS/SERVICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.339,44 20.339,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000031 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 9.706,36 1,52 0,00 9.704,84 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000049 C5ENEASCOMI - DESP O ENSI ASSIS NOS COLEG MIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.293,98 0,00 0,00 1.293,98 0,00 0,00 0,00 0,00
167079 2024NE000092 C1ENEASCOMI - COLEGIO MILITAR - ENSINO (UG) 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 4.853,94 1,52 4.852,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS 1 60147.96 60147.9600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.331.170-** CAROLINE BECKER DA SILVA (BECKER) Responsável no Setor de Contratos
***.369.280-** MATHEUS LUIZ SOARES(FERREIRA) Fiscal Titular
***.446.260-** FÁBIO EDENIR PACHECO DA SILVA Fiscal Substituto
***.870.550-** ALEXANDRE CARDOSO PAVAO Gestor
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Não renovação do CTR 01/2023 41.09 KB 14/04/2025 09:23:49
1° TA CTR 01/2023 235.68 KB 14/04/2025 09:20:12
CTR 01/2023 289.92 KB 14/04/2025 09:19:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo