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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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150002 - SAA/MEC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150002 - SAA/MEC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00008/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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150002 - SAA/MEC
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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ACS
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
|
DOCUMENTAÇÃO E/OU COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
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|
Fornecedor
|
10.947.243/0001-95 - LINEAR COMUNICACAO LTDA
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Processo
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23123.001100/2022-86
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE CLIPPING ELETRÔNICO (MONITORAMENTO DE NOTÍCIAS) DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS DE INTERESSE DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC, PUBLICADAS EM MÍDIA IMPRESSA (JORNAIS E REVISTAS), ELETRÔNICA (RÁDIO E TELEVISÃO) E ONLINE (SITES DA INTERNET E BLOGS), CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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02/04/2023
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|
Vig. Fim
|
02/04/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.226,19
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.102,18
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 139.158,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/04/2023
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00008/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23123.001100/2022-86
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02/04/2023
|
02/04/2025
|
137.079,48
|
36
|
3.923,29
|
|
02/04/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 8/2023 E CONSIGNAR NA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA AS DESPESAS DECORRENTES.
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03/04/2024
|
02/04/2025
|
45.000,00
|
12
|
3.750,00
|
|
21/06/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 08/2023, CONFOME PLANILHAS DE REAJUSTE EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO ÍNDICE IPCA/IBGE, A PARTIR DE 18 DE JANEIRO DE 2024, CORRESPONDENDO AO PERCENTUAL DE 4,6211% PASSANDO O VALOR GLOBAL DE R$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS) PARA R$ 47.079,50 (QUARENTA E SETE MIL SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)
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02/04/2023
|
02/04/2025
|
47.079,50
|
12
|
3.923,29
|
|
13/03/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 03 DE ABRIL DE 2025 ATÉ 02 DE ABRIL DE 2026., NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
03/04/2025
|
02/04/2026
|
47.079,50
|
12
|
3.923,29
|
|
05/06/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR O CONTRATO Nº 08/2023, EM DECORRÊNCIA DA VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, CORRESPONDENDO AO PERCENTUAL DE 4,5597%, O VALOR GLOBAL PASSA A SER DE R$ 49.226,19 (QUARENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)
|
02/04/2023
|
02/04/2026
|
49.226,19
|
12
|
4.102,18
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
150002
|
2023NE000241
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
39.375,00
|
9.375,00
|
0,00
|
30.000,00
|
9.375,00
|
5.625,00
|
5.625,00
|
3.750,00
|
|
150002
|
2024NE000204
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
47.010,18
|
12.567,02
|
0,00
|
34.443,16
|
13.364,17
|
797,15
|
1.594,30
|
11.769,87
|
|
150002
|
2025NE000169
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
49.124,83
|
4.102,21
|
0,00
|
45.022,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
150002
|
2026NE000202
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
13.000,00
|
693,46
|
0,00
|
12.306,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1153
|
2025-01-02
|
23123.001100/2022-86
|
2025-01-15
|
3923.29
|
|
1076
|
2024-11-04
|
23123.001100/2022-86
|
2025-01-15
|
3923.29
|
|
1132
|
2024-12-04
|
23123.001100/2022-86
|
2025-01-15
|
3923.29
|
|
1238
|
2025-02-05
|
23123.001100/2022-86
|
2025-02-18
|
3923.29
|
|
1291
|
2025-03-06
|
23123.001100/2022-86
|
2025-03-11
|
3923.29
|
|
1407
|
2025-05-07
|
23123.001100/2022-86
|
2025-05-26
|
3923.29
|
|
1341
|
2025-04-04
|
23123.001100/2022-86
|
2025-05-26
|
3923.29
|
|
1463
|
2025-06-04
|
23123.001100/2022-86
|
2025-06-09
|
3923.29
|
|
1471
|
2025-06-11
|
23123.001100/2022-86
|
2025-06-18
|
793.09
|
|
1527
|
2025-07-03
|
23123.001100/2022-86
|
2025-07-04
|
4102.18
|
|
1587
|
2025-08-05
|
23123.001100/2022-86
|
2025-08-18
|
4102.18
|
|
1634
|
2025-09-03
|
23123.001100/2022-86
|
2025-09-10
|
4102.18
|
|
1691
|
2025-10-02
|
23123.001100/2022-86
|
2025-10-10
|
4102.18
|
|
1741
|
2025-11-03
|
23123.001100/2022-86
|
2025-11-04
|
4102.18
|
|
1806
|
2025-12-03
|
23123.001100/2022-86
|
2025-12-19
|
4102.18
|
|
1867
|
2026-01-07
|
23123.001100/2022-86
|
2026-01-26
|
4102.18
|
|
1926
|
2026-02-05
|
23123.001100/2022-86
|
2026-03-20
|
4102.18
|
|
1979
|
2026-03-05
|
23123.001100/2022-86
|
2026-03-20
|
4102.18
|
|
2031
|
2026-04-02
|
23123.001100/2022-86
|
2026-05-13
|
4102.18
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2023-04-20
|
900.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MONITORAMENTO INFORMAÇÃO MÍDIA ELETRÔNICA
|
1
|
49226.19
|
49226.1900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.857.131-**
|
VICTOR FRANCO DA MATA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.915.511-**
|
ARY FRANCO SOBRINHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.191.751-**
|
RODRIGO JOSÉ DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.208.771-**
|
MARCIEL FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
