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Órgão
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30204 - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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183038 - INPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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183038 - INPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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183038 - INPI
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Número da Compra
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00008/2022
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|
Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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CGTI
|
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Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
86.703.337/0001-80 - INTEROP INFORMATICA LTDA
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|
Processo
|
52402.011965/2021-31
|
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Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS, COMPONENTE OPERACIONAL DA INFRAESTRUTURA DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC) DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/04/2023
|
|
Vig. Fim
|
06/07/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.601.948,38
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.601.948,38
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.970.535,22
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/03/2023
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00005/2023
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 52402.011965/2021-31
|
22/04/2023
|
22/10/2025
|
1.552.999,80
|
1
|
1.552.999,80
|
|
30/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTES PELO ICTI ANUALIZADOS DE DEZEMBRO DE 2023 E 2024
|
22/04/2023
|
22/10/2025
|
1.601.948,38
|
1
|
1.601.948,38
|
|
16/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023, POR 4 (QUATRO) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/10/2025 A
20/03/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
22/10/2025
|
20/03/2026
|
1.601.948,38
|
1
|
1.601.948,38
|
|
20/01/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023, POR 3 (TRÊS) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/03/2026 A 06/07/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
|
20/01/2026
|
06/07/2026
|
1.601.948,38
|
1
|
1.601.948,38
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
183038
|
2024NE000057
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
621.199,92
|
51.766,66
|
11.595,73
|
557.837,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2025NE000083
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2025NE000085
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
674.094,72
|
91.437,76
|
12.583,11
|
570.073,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
183038
|
2026NE000089
|
CGTI - COORDENACAO-GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
346.009,92
|
0,00
|
0,00
|
346.009,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1104
|
2026-09-09
|
52402.011965/2021-31
|
2026-09-09
|
10872.50
|
|
886
|
2026-07-07
|
52402.011965/2021-31
|
2026-07-07
|
54264.62
|
|
202500000000197
|
2025-03-18
|
52402.011965/2021-31
|
2025-03-18
|
51766.66
|
|
202500000000045
|
2025-01-16
|
52402.011965/2021-31
|
2025-01-27
|
51766.66
|
|
202500000000134
|
2025-02-19
|
52402.011965/2021-31
|
2025-02-20
|
51766.66
|
|
202500000000297
|
2025-04-28
|
52402.011965/2021-31
|
2025-04-28
|
51766.66
|
|
202500000000387
|
2025-05-23
|
52402.011965/2021-31
|
2025-05-23
|
51766.66
|
|
202500000000485
|
2025-07-03
|
52402.011965/2021-31
|
2025-07-08
|
51766.66
|
|
202500000000550
|
2025-07-11
|
52402.011965/2021-31
|
2025-07-11
|
51766.66
|
|
202500000000680
|
2025-08-25
|
52402.011965/2021-31
|
2025-08-25
|
51766.66
|
|
202500000000760
|
2025-09-15
|
52402.011965/2021-31
|
2025-09-17
|
51766.66
|
|
202500000000875
|
2025-10-24
|
52402.011965/2021-31
|
2025-11-05
|
56174.56
|
|
202
|
2025-12-09
|
52402.011965/2021-31
|
2025-12-11
|
56174.56
|
|
63
|
2025-11-19
|
52402.011965/2021-31
|
2025-11-20
|
56174.56
|
|
342
|
2026-01-26
|
52402.011965/2021-31
|
2026-01-26
|
56174.56
|
|
402
|
2026-02-11
|
52402.011965/2021-31
|
2026-02-12
|
56174.56
|
|
498
|
2026-03-13
|
52402.011965/2021-31
|
2026-03-16
|
56174.56
|
|
603
|
2026-04-15
|
52402.011965/2021-31
|
2026-04-16
|
56174.56
|
|
671
|
2026-05-07
|
52402.011965/2021-31
|
2026-05-11
|
56174.56
|
|
815
|
2026-06-16
|
52402.011965/2021-31
|
2026-06-17
|
56174.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
1124355.3
|
1124355.3000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
477593.08
|
477593.0800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.569.684-**
|
ARTHUR HENRIQUE GOES SAMARY
|
Gestor
|
|
***.941.817-**
|
GILBERTO DO VALE DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.150.297-**
|
DIEGO LINS ELESSONDRES PINHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.914.977-**
|
MARCOS AUGUSTO DO VALLE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
