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Órgão
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26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158658 - UNILA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158658 - UNILA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158658 - UNILA
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Número da Compra
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00001/2023
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.287.551/0001-71 - J P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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Processo
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23422.006066/2023-42
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Objeto
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO ARRIMO E ESTACIONAMENTO DO CAMPUS INTEGRAÇÃO DA UNILA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/04/2023
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Vig. Fim
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03/04/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 612.260,97
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 612.260,97
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Valor Acumulado
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R$ 612.260,97
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/04/2023
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00005/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.006066/2023-42
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03/04/2023
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03/04/2024
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612.260,97
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1
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612.260,97
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24/04/2023
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00009/2023
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO DAS CLÁUSULAS SEGUNDA E TERCEIRA DO CONTRATO 5/2023 - ONDE SE LÊ NA CLAUSULA SEGUNDA: "PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO É DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) DIAS CORRIDOS" LEIA-SE "O PRAZO DE EXECUÇÃO É DE 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS CORRIDOS" E NA CLÁUSULA TERCEIRA, ONDE SE LÊ: "O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 644.495,41 (SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS) A SER APLICADO O DESCONTO DE 5,0015% SOBRE OS PAGAMENTOS." LEIA-SE: "O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 612.260,97 (SEISCENTOS E DOZE MIL, DUZENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)."
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24/04/2023
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03/04/2024
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612.260,97
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1
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612.260,97
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03/04/2024
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00005/2023
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Termo de Rescisão
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A PRESENTE RESCISÃO ADMINISTRATIVA UNILATERAL TEM POR MOTIVAÇÃO O DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS CONTIDAS NO ITEM 7.1 DO PROJETO BÁSICO, ANEXO DO RDC 01/2023, POIS NÃO CUMPRIU O PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, E ASSIM INEXECUTOU TOTALMENTE AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ESTABELECIDAS NO ITEM 15.1.1..
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03/04/2023
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03/04/2024
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0,00
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0,00
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26/09/2026
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00005/2023
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Termo de Encerramento
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Dificuldade na utilização eficaz do entorno do Bloco de Aulas 01 e 02, em relação à implementação de muros de contenção, calçadas e vias pavimentadas com brita, além da construção de estacionamentos e cercamento do terreno. Necessidade de outra contratação para finalização de serviços pendentes da edificação.
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03/04/2023
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03/04/2024
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158658
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2023NE000178
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MSS25G41JB3 - ARRIMO E ESTACIONAMENTO DO CAMPUS INTEGRACAO
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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277.672,35
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154.338,50
|
0,00
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123.333,85
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154.338,50
|
154.338,50
|
154.338,50
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-07-03
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30613.05
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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612260.97
|
612260.9700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.668.769-**
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CLEOFAS BERWANGER
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Fiscal Técnico
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***.756.900-**
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JOÃO BATISTA DURGANTE COLPO
|
Fiscal Técnico
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|
***.992.861-**
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ROSANGELO JERONIMO DA COSTA DUARTE
|
Fiscal Técnico
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|
***.073.317-**
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RUDNEY BOSTEL
|
Fiscal Técnico
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|
***.486.596-**
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GUILLERMO JAVIER DIAZ VILLACENCIO
|
Gestor
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***.506.735-**
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JOSE SERGIO SILVA DE ALMEIDA
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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